客运企业安全生产风险管理制度7篇客运企业安全生产风险管理制度 -1-安全风险分级管控管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而下面是小编为大家整理的客运企业安全生产风险管理制度7篇,供大家参考。
篇一：客运企业安全生产风险管理制度
1 - 安全风险分级管控管理制度第一章
总则
第一条
目的
为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。
第二条
范围
本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/ / 双重预防机制全套的资料，需要的话求球：
324319245 。
第三条
编制依据 《安全生产法》（主席令第 13 号）
《山东省安全生产条例》（2006 年 6 月 1 日）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16 号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10 号）
第四条
术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及
其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
第五条
公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。
组
长:李佩法 副组长:汪树岐 成
员:张文天
袁立伟
负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案
安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。
其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。
第二章
安全风险的辨识
第六条
风险点的分类
根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：
1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的不安全行为。
第七条
危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
第八条
风险点辨识的方法
1. 静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。
1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
2）安全检查表分析步骤
①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。
表 表 1 1- -1 1
设备设施清单
专业：
NO: 序号
设备名称
所在部位
备注
1
②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。
③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表 1-2）相应内容。
表 表 1 1- -2 2 安全检查分析（ SCL ）评价表
区域/ / 工艺过程：
装置/ / 设备/ / 设施：
NO:
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施
可能性（L L ）
严重程度（S S）
）
风险度
(R)
风险等级
建议改正/ /控制措施
备注
1
2
分析人员：
分析日期：
2. 动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
1）作业活动的划分
按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划2
分。
2）作业危害分析的主要步骤
①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表2-1）。
表 表 2 2- -1 1
作业活动清单
NO ：
序号
作业区域
作业活动
作业类别
备注
1
2
②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参照表 2-2）。
表 表 2 2- -2 2
工作危害分析（ JHA ）评价表
作业区域：
作业活动：
NO: 序号
工作步骤
危害或潜在事件（人、）
物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
可能性（L L ）
严重程度（S S ）
风险度
(R)
风险等级
建议改正/ /控制措施
分析人：
分析日期：
④对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进行分析。
第三章
安全风险的评价分级
第九条
风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
第十条
风险评价分级方法
采用风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。
第十一条
风险矩阵法（L·S）
本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：
R=L×S
L 代表事故发生的可能性
S 代表事件后果严重性
R 代表风险值
本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：1 级（很高）、2 级（高）、3 级（中）、4 级（低）。
第十二条
风险矩阵法 （L·S）
判断准则
表 表 3 3- -1 1 事故发生的可能性 L L 判断准则
等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表 表 3 3- -2 2 事件后果严重性 S S 判别准则
等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部分装置（>2 套）或设备 重大国际影响 4 潜在违反法规和标准 丧 失 劳动能力 >25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 >10 1 套装置停工或设备 地区影响 2 不符合企业的安全操作程序、规定 轻 微 受伤、间歇不舒服 <10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损
表 表 3 3- -3 3
安全风险等级判定准则及控制措施 R R
风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 1级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 2级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 ≤ 8 4级 可接受、轻微或可忽略的风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施 有条件、有经费时治理或需保存记录
表 表 3 3- - 4 风险矩阵表
后 5 低 中 高 很高 很高
果
等
级 (S) 4 低 低 中 高 很高 3 低 低 中 中 高 2 低 低 低 低 中 1 低 低 低 低 低
1 事
故
2 可
能
3
性（L）
4
5 第四章
安全风险的控制
第十三条
风险管控要求 风险管控原则如下：
4 级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责 4 级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
3 级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、科室应引起关注，负责 3 级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
2 级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
1 级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
以下情形应直接确定为 2 级风险：
（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的。
（3）10 人以上的检维修作业及特殊作业。
第十四 条
风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。
（5）应急处置措施，将危险降到最低。
第十五条
在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性和可靠性； （2）先进性和安全性； （3）经济合理性及经营运行情况； （4）可靠的技术保证和服务。
第十六条
风险控制措施评审 控制措施应在实施前针对以下内容评审：
（1）措施的可行性和有效性； （2）是否使风险降低到可容许水平； （3）是否产生新的危害因素； （4）是否已选定了最佳的解决方案； （5）是否会被应用于实际工作中 。
第五章
风险管控执行程序
第十七条
安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。
第十八条
依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
第十九条
公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。
第二十条
风险培训 各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
第二十一条
风险信息更新 各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表4），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。
表4 风险管控登记台帐
当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。
（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生变化； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事件发生后； （5）组织机构发生大的调整。
第六章
附则
第二十二条
本管理办法由安全科负责解释。
第二十三条
本管理办法自下发之日起执行。
填表单位：
NO：
序号
识别时间
审定时间
单位或活动
数目
合计
备注
4 4 级
3 3 级
2 2 级
1 1 级
（注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。）
安全风险分级管控制度
1.目的和适用范围
1.1 安全风险管控的目的就是要以最经济、科学合理的方式消除生产过程中可能存在的的风险所导致的各种灾害及事故后果。通过对生产过程...
篇二：客运企业安全生产风险管理制度
全生产风险分级管控管理制度1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。
2 范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
1——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、施工、运行等阶段； 2——常规和非常规作业活动； 3——事故及潜在的紧急情况； 4——所有进入作业场所人员的活动； 5——原材料、产品的运输和使用过程； 6——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7——工艺、设备、管理、人员等变更； 8——丢弃、废弃、拆除与处置； 9——气候、地质及环境影响等。
3 频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
4 依据 4.1×安委办【2019】61 号关于《××省生产经营单位“双控”机制建设评估办法（试行）》的通知 和《××省生产经营单位“双控”机制建设考核办法（试行）》的通知文件 4.2《××省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管
理实施细则》的通知 4.3《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》 5 原则 5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组，组织各项目进行风险辨识和分级管控。
5.2 公司风险管控领导小组成立 成立安全管理领导小组：
主持人：
副组长：
成
员：
5.3 各级职责 组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。
副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。
其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果
负责。
6 工作程序 6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3 选用（JHA）法对作业活动、（SCL）法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。
6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。
6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
7 风险管控方法 7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法：
公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。
7.2 进行风险评估时的程序：
（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评
价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
（3）风险信息的更新 A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新； ---工艺指标或操作规程变更时； ---新的或变更的法律、法规或其他要求； ---技术改造项目； ---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识； ---组织机构发生大的调整； ---其他变更。
B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
---对作业活动我们选择工作危害分析（JHA）； ---对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价； ---非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。
7.3 工作危害分析（JHA）
7.3.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。
7.3.2 作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，等活动列入控制措施。对操作人员能起到指导作用为宜。
7.3.3 作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
7.3.4 对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
7.3.5 识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。
1）身体某一部位是否可能卡在物体之间 2）工具、机器或装备是否存在危害因素 3）从业人员是否可能接触有害物质 4）从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落 5）从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤 6）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中 7）是否存在过度的噪音或震动 8）是否存在物体坠落的危害因素 9）是否存在照明问题 10）天气状况是否可能对安全造成影响 11）存在产生有害辐射的可能 12）是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质 13）空气中是否存在粉尘、烟、雾 以上仅为举例，各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。
7.3.6 工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害，原则是不能使他人受到伤害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。
分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害，还要分析作业环境存在的潜
在危害，即客观存在的危害更为重要。
工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。我们在作业时常常强调“四不伤害”，即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。在识别危害时，应考虑造成这四种伤害的危害。
7.3.7 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几个单元。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。
作业危害分析的主要步骤是：
1）
确定（或选择）待分析的作业； 2）
将作业划分为一系列的步骤； 3）
辨识每一步骤的潜在危害； 4）
确定相应的预防措施。
辨识之前列出作业活动清单。
7.4 安全检查表法（SCL）
7.4.1 安全检查表分析法是基于经验的方法，是分析人员对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
7.4.2 安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所、装置或操作规程的分析。编制的依据主要有：
1）有关标准、规程、规范及规定； 2）国内外事故案例和企业以往的事故情况； 3）系统分析确定的危险部位及防范措施； 4）分析个人的经验和可靠的参考资料；
5）有关研究结果，同行业或类似行业检查表等。
7.4.3 用安全检查表分析危害时，要全面分析以下危险因素：
温度等工艺参数的过度波动；反应停留时间的变化；防火、安全间距、消防道路与装置间距；消防器材数量；安全设施状况；作业环境等等。在识别危害时都应考虑到。
7.4.4 用安全检查表对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建筑物等。对于一个具体的设备设施而言，可以按系统一个一个地检查，或按部位顺序检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。
7.4.5 安全检查表分析的对象是设备设施和作业场所等，检查项目是静态的物，而非活动。故此所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。
7.4.6 项目列出之后，还应列出与之对应的标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程或工艺卡片的规定。有些项目是没有具体规定的，在这种情况下，可以由熟悉这个检查项目的有关人员确定。应该清楚，一个检查项目对应的标准可能不止一个。检查项目应全面，检查内容应该细致。应该知道，达不到标准就是一种潜在危害。
7.4.7 检查项目和检查标准列出后还应列出现有控制措施。控制措施要列报警、消防、检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施。
7.5 风险评价和分级 企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、
一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。
——E 级\5 级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。
——D 级\4 级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。
——C 级\3 级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。
——B 级\2 级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（项目部）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
——A 级\1 级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（项目部）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
8 风险管控准则 公司风险管控准则采用风险矩阵法：
根据事故发生的可能性（L）和后果的严重程度（S）确定风险度（R）。即 R =L×S 8.1 风险管控准则制定依据：
1）有关安全生产法律、法规； 2）设计规范、技术标准； 3)公可的安全管理标准、技术标准：
4)公司的安全生产方针和目标等 8.2 作业条件风险程度评价（LEC）
表 B.1 事故发生的可能性（L）
分数值 事故发生的可能性
分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 完全可能预料 相当可能 可能，但是不经常 可能性小，完全意外
0.5 0.2 0.1 很不可能，可能设想 极不可能 实际不可能 当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为时 10，而非罕见地出现在危险环境中定为 0.5，介于两者之间的各种情况，规定若干和中建值,如表 B.2 表 B.2 事故发生的可能性（E）
分数值 频繁程度
分数值 频繁程度 10 6 3
连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露
2 1 0.5 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见地暴露 关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为 1-100，把需要救护的轻微伤或较小财产损失的分数规定为 1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为 100，其他情况的数值均为 1 与 100 之间，如表 B.3
表 B.3 事故发生的可能性（C）
分数值 后果
分数值 后果
100 40 15 大灾难，许多人死亡 灾难数人死亡 非常严重，一人死亡
7 3 1 重伤 轻伤 引人关注，不利于基本的安全卫生要求 风险值 B 求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据具体情况来确定风险级别的界限值，以符合支持改进的思想，表 B.4 内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。
表 B.4 风险等级划分 B 值 危险程度 风险等级 >320 极度危险 1 160-320 高度危险 2 70-160 显著危险 3 20-70 一般危险 4 <20 稍有危险 5 企业根据表 B.4 的风险等级划分原则，对辨识出来的危险逐一进行风险评价，列出风险评价表，见表 B.5。
企业归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本企业的危险源清单并进行风险评价（表 B.5）。
表 B.5 危险源清单及评价一览表 序号 危险源 活动 / 场所 风 险等级 责 任部门 危险源类别 风险评价 备注 L E C D
附件 C
作业风险分析法（风险矩阵）
作业风险分析方法（风险矩阵）英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
风险的数字表达式为：R=L*S
其中：
代表风险值； 代表发生伤害的可能性； 代表发生伤害后果的严重程度。
C.1 事故发生的可能性（L）取值 对照表 E.2 从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为最终的 L 值。
表 C.1 危害事件发生的可能性（L）
赋值 偏 差 发生 频率 安全检查 操作规程 员 工 胜 任 程 度（意识、技能、经验）
控制措施（监控、连锁、报警、应急措施）
5 每 次 作业 或 每月发生 无检查（作业）标准或不 按 标 准检 查 （ 作业）
无操作规程或从不执行操作规程 不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）
无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。
4 每 季 ...
篇三：客运企业安全生产风险管理制度
***** 有限公司安全风险分级管控管理制度
第一条
目的
为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。
第二条
范围
本制度适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。
第三条 定义 风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。
各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。
第四条
风险分级管控组织机构 4.1 公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。
组
长:** 副组长:*** 成员：******************************8 各班组负责人。
4.1.1 工作小组职责：承担建立和实施双重预防体系的主体责任，负责公司全面双重预防体系建设及推进实施工作。
安环部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。
4.1.2 各分管负责人具体负责实施分管系统范围内的风险分级管控工作。
4.1.3 各部门负责人具体负责实施部门范围内的风险分级管控工
作。
4.1.4 班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。
4.1.5 岗位人员负责本岗位的风险辨识管控 4.2 风险分级管控办公室设置 领导小组下设办公室，办公室设在安环部，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：
4.2.1 制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 4.2.2 制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 4.2.3 指导、督促各部门、分厂开展“风险分级管控”工作； 4.2.4 组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 4.2.5 承办上级部门 “风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
第五条
危险源辨识程序及风险评估方法 5.1 综合辨识程序 5.1.1 年度危险源辨识及风险评估 每年由双体系领导小组组织制定年度危险源辨识及风险评估工作方案，抽调各部门负责人，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）和《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。
5.1.2 月度危险源辨识及风险评估 每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患
排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。
5.1.3 每日危险源辨识及风险评估 班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。
5.2 风险辨识评估方法 由主要负责人牵头组织，采用 LEC 评价法、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：
存在以下情形之一者，可界定为重大风险。
1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或 3 次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 2）涉及重大危险源的； 3）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在 30 人及以上的； 4）经风险评估确定为最高级别风险的； 5）本企业认为有必要列为重大风险的其他条件。
5.3 建立风险数据库、重大风险清单 1、各部门、分厂危险源辨识结束后，分别由各部门、分厂负责人组织人员针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分
布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
2、各部门、分厂每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
第六条
风险分级管控 6.1 根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、分厂（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
6.2 针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实”原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。
6.3 主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风险管控重点。
6.4、各部门、分厂牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
6.5 由安全风险分级管控办公室严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
第七条
建立风险清单及风险管控措施 风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照《风险清单》格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。
第八条
建立重大风险管控措施 风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时区应急管理局报告。
第九条
风险公告警示及培训 1、完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置，公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安环部负责做好日常监督检查。
2、加强风险教育和技能培训，每年对公司所有人员进行一次以本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。
篇四：客运企业安全生产风险管理制度
企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案资料作者：南河三月 1
客运 企业 安全生产风险分级管控和 隐患排查治理双 体系 全套资料 2021-2022 版整编汇集
编号 ：NHSYD01
单位名称：
某 客运 公司 2021 年 X 月
2
目
录 第一部分 安全生产分级管控体系 ................................................................................................. 6 第 第 1 章 安全生产分级管控作业指导书
.................................................................................... 7 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 7 1.2 编制目的 .............................................................................................................................. 8 1.3 编制依据 .............................................................................................................................. 9 1.3.1 相关法规及规定 .......................................................................................................... 9 1.3.2 部门规章 .................................................................................................................... 10 1.3.3 地方法规及文件 ........................................................................................................ 11 1.3.4 标准和规范 ................................................................................................................ 12 1.4 基本要求 ............................................................................................................................ 13 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................... 13 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................... 14 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................... 14 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................... 14 1.5 术语及定义 ........................................................................................................................ 14 1.5.1 风险评价 .................................................................................................................... 14 1.5.2 危险源 ........................................................................................................................ 15 1.5.3 危害 ............................................................................................................................ 15 1.5.4 危险有害因素 ............................................................................................................ 15 1.5.5 危害因素辨识 ............................................................................................................ 15 1.5.6 风险 ............................................................................................................................ 15 1.5.7 工作危害分析法（JHA）
......................................................................................... 15 1.5.8 安全检查表分析法（SCL）
..................................................................................... 15 1.5.9 风险评估 .................................................................................................................... 16 1.6 危害因素辨识 .................................................................................................................... 16 1.6.1 辨识范围 .................................................................................................................... 16 1.6.2 辨识内容 .................................................................................................................... 16 1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 ............................................................................ 17 1.7 风险识别、评价及控制流程 ............................................................................................ 17 第 第 2 章 客运企业危险源风险识别控制措施 ............................................................................... 18 2.1 客运企业车危险源辨识及风险控制原则 ......................................................................... 19 2.2 客运企业危险源辨识与风险评价表................................................................................. 64 第 第 3 章 风险评估体系 .................................................................................................................. 71 3.1 交通客运企业风险源识别依据 ........................................................................................ 71 3.2 交通客运企业风险评价办法 ............................................................................................ 72 3.3 工作危害分析法（JHA）
................................................................................................. 73 3.3.1 作业活动的划分 ........................................................................................................ 74 3.3.2 作业危害分析步骤 .................................................................................................... 75 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 ................................................................................ 77 3.4 安全检查表分析法（SCL）
............................................................................................. 87 3.4.1 安全检查表编制的依据 ............................................................................................ 89
3
3.4.2 安全检查表编制分析要求 ........................................................................................ 89 3.4.3 安全检查表分析步骤 ................................................................................................ 90 3.4.4 测算危害发生可能性 L 判断标准 ............................................................................ 92 3.4.5 测算危害影响后果的严重性 S 评判标准 ................................................................ 93 3.5 作业风险分析法 ................................................................................................................ 96 3.5.1 作业条件风险程度评价（LEC）
.............................................................................. 96 3.5.2 作业风险分析法（风险矩阵）
................................................................................ 98 3.6 客运企业安全生产风险点统计表 .................................................................................. 108 第 第 4 章 风险控制体系 ................................................................................................................ 116 4.1 交通客运企业风险分级管控标准 .................................................................................. 116 4.2 编制风险控制措施计划 .................................................................................................. 170 4.3 选择风险控制时考虑因素 .............................................................................................. 170 4.4 强化安全风险管理制度 .................................................................................................. 171 4.4.1 客运企业安全生产管理制度 .................................................................................. 171 4.4.2 交通客运企业安全生产检查制度 .......................................................................... 172 4.4.3 安全生产管理制度 .................................................................................................. 173 4.4.4 防火安全管理制度 .................................................................................................. 175 4.4.5 安全教育制度 .......................................................................................................... 180 4.5 控制措施优先选择原则 .................................................................................................. 181 4.6 风险控制效果评审 .......................................................................................................... 182 4.7 风险公告与警示 .............................................................................................................. 182 第 第 5 章 附录样表 ........................................................................................................................ 184 5.1 风险点分类标准 .............................................................................................................. 184 5.2 风险评估表 ...................................................................................................................... 189 5.3 风险控制措施及实施期限 .............................................................................................. 190 5.4 作业活动清单 .................................................................................................................. 190 5.5 客运企业作业活动分级管控清单 .................................................................................. 192 第二部分 隐患排查治理体系 ..................................................................................................... 360 第 第 1 章 隐患排查治理作业指导书
........................................................................................... 361 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 361 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 361 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 362 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 365 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 365 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 365 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 365 1.4.4 落实责任 ..........
篇五：客运企业安全生产风险管理制度
风险分级管控管理制度第一章
总则
第一条
目的
为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。
第二条
范围
本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/ / 双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245 。
第三条
编制依据 《安全生产法》（主席令第 13 号）
《山东省安全生产条例》（2006 年 6 月 1 日）
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2022〕36 号）
《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2022﹞16 号）
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2022〕10 号）
第四条
术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
第五条
公司成立安全风险分级管控领导小组,对安全风险分级管控建设负全面领导职责。
组
长:李佩法 副组长:汪树岐 成
员:张文天
袁立伟
负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案
安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。
其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。
第二章
安全风险的辨识
第六条
风险点的分类
根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类：
1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的不安全行为。
第七条
危害因素造成的事故类别及后果
危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
第八条
风险点辨识的方法
1. 静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物
的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。
1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。
2）安全检查表分析步骤
①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。
表 表 1 1- -1 1
设备设施清单
专业：
NO: ②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、安全员等。
③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（参照表 1-2）相应内容。
表 表 1 1- -2 2 安全检查分析（ SCL ）评价表
区域/ / 工艺过程：
装置/ / 设备/ / 设施：
NO:
序号
检查项目
标准
产生偏差的主要后果
现有安全控制措施
可能性（L L ）
严重程度（S S）
）
风险度
(R)
风险等级
建议改正/ /控制措施
备注
序号
设备名称
所在部位
备注
1
2
1
2
分析人员：
分析日期：
2. 动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
1）作业活动的划分
按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。
2）作业危害分析的主要步骤
①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表 2-1）。
表 表 2 2- -1 1
作业活动清单
NO ：
序号
作业区域
作业活动
作业类别
备注
1
2
②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。
③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参照表 2-2）。
表 表 2 2- -2 2
工作危害分析（ JHA ）评价表
作业区域：
作业活动：
NO: 序号
工作步骤
危害或潜在事件（人、）
物、作业环境、管理）
主要后果
现有控制措施
可能性（L L ）
严重程度（S S ）
风险度
(R)
风险等级
建议改正/ /控制措施
分析人：
分析日期：
④对危害因素产生的主要后果分析。按照第六条对危害因素产生的主要后果进行分析。
第三章
安全风险的评价分级
第九条
风险度（危险性）
危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。
第十条
风险评价分级方法
采用风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。
第十一条
风险矩阵法（L·S）
本方法的风险度是指事件发生的可能性与事件后果的结合。即：
R=L×S
L 代表事故发生的可能性
S 代表事件后果严重性
R 代表风险值
本风险矩阵法把风险等级分为 4 级，分别是：1 级（很高）、2 级（高）、3 级（中）、4 级（低）。
第十二条
风险矩阵法 （L·S）
判断准则
表 表 3 3- -1 1 事故发生的可能性 L L 判断准则
等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。
表 表 3 3- -2 2 事件后果严重性 S S 判别准则
等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 >50 部分装置（>2 套）或设备 重大国际影响 4 潜在违反法规和标准 丧 失 劳动能力 >25 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢>10 1 套装置停工或设备 地区影响
等 性病 2 不符合企业的安全操作程序、规定 轻 微 受伤、间歇不舒服 <10 受影响不大，几乎不停工 公司及周边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损
表 表 3 3- -3 3
安全风险等级判定准则及控制措施 R R
风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 1级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 2级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 3级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 ≤ 8 4级 可接受、轻微或可忽略的风险 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或无需采用控制措施 有条件、有经费时治理或需保存记录
表 表 3 3- - 4 风险矩阵表
后
果
等
级 (S) 5 低 中 高 很高 很高 4 低 低 中 高 很高 3 低 低 中 中 高 2 低 低 低 低 中 1 低 低 低 低 低
1 事
故
2 可
能
3
性（L）
4
5 第四章
安全风险的控制
第十三条
风险管控要求
风险管控原则如下：
4 级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责 4 级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
3 级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、科室应引起关注，负责 3 级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
2 级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
1 级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
以下情形应直接确定为 2 级风险：
（1）开停车作业、非正常工况的操作。
（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的。
（3）10 人以上的检维修作业及特殊作业。
第十四 条
风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； （4）个体防护措施，减少职业伤害。
（5）应急处置措施，将危险降到最低。
第十五条
在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性和可靠性； （2）先进性和安全性； （3）经济合理性及经营运行情况； （4）可靠的技术保证和服务。
第十六条
风险控制措施评审 控制措施应在实施前针对以下内容评审：
（1）措施的可行性和有效性； （2）是否使风险降低到可容许水平； （3）是否产生新的危害因素； （4）是否已选定了最佳的解决方案； （5）是否会被应用于实际工作中 。
第五章
风险管控执行程序
第十七条
安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。
第十八条
依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、 “设备设施清单”、 “工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
第十九条
公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各下级单位执行。
第二十条
风险培训 各级单位应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
第二十一条
风险信息更新 各级单位要依据辨识评价结果，建立本单位的《风险管控登记台账》（参照表4），台账应结合实际定期更新（每年至少一次）。
表4 风险管控登记台帐
当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。
（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生变化； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事件发生后； （5）组织机构发生大的调整。
第六章
附则
第二十二条
本管理办法由安全科负责解释。
第二十三条
本管理办法自下发之日起执行。
填表单位：
NO：
序号
识别时间
审定时间
单位或活动
数目
合计
备注
4 4 级
3 3 级
2 2 级
1 1 级
（注：单位或活动－危害因素所存在的单位或暂时的某项活动。）
化工企业安全生产风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safety risk classification
2023-06-23 发布 2023-07-23山东省质量技术监督局
发 ...
篇六：客运企业安全生产风险管理制度
编号：DHTHXD-03受控状态：受控
X XXX 客运公司
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京 XX 咨询有限公司 2021 年 X 月 X 日
目
录 第一部分 风险分级管控体系 ......................................................................................................... 6 第 第 1 章 风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................................... 7 1.1 编者按 .................................................................................................................................. 7 1.2 分级管控目的 ...................................................................................................................... 8 1.3 分级管控的依据 .................................................................................................................. 8 1.3.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 8 1.3.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 9 1.4 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 9 1.5 名词解释 .............................................................................................................................. 9 1.5.1 风险 ............................................................................................................................ 10 1.5.2 可接受风险 ................................................................................................................ 10 1.5.3 重大风险 .................................................................................................................... 10 1.5.4 危险源 ........................................................................................................................ 10 1.5.5 风险点 ........................................................................................................................ 10 1.5.6 危险源辨识 ................................................................................................................ 10 1.5.7 风险评价 .................................................................................................................... 10 1.5.8 风险分级 .................................................................................................................... 10 1.5.9 风险分级管控 ............................................................................................................ 11 1.5.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 11 1.5.11 风险信息 .................................................................................................................. 11 1.5.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 11 1.6 企业概况 ............................................................................................................................ 11 1.7 职责 .................................................................................................................................... 11 1.7.1 总经理职责 ................................................................................................................ 11 1.7.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 12 1.7.3 生产管理部门（公司办公室）
................................................................................ 12 1.7.4 各运输车队 ................................................................................................................ 12 1.8 工作程序和内容 ................................................................................................................ 12 1.8.1 工作程序 .................................................................................................................... 12 1.8.2 准备阶段 .................................................................................................................... 13 1.8.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 14 1.8.4 风险点确定 ................................................................................................................ 16 1.8.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 17 1.8.6 风险评价 .................................................................................................................... 19 1.8.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.8.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.9 文件管理 ............................................................................................................................ 25 1.10 绩效考核 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 成果 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 效果 .......................................................................................................................... 26 1.10.3 绩效考核 .................................................................................................................. 26 1.11 持续改进 .......................................................................................................................... 26 1.11.1 评审 .......................................................................................................................... 26
1.11.2 更新 .......................................................................................................................... 26 1.11.3 沟通 .......................................................................................................................... 27 第 第 2 章 安全总则 .......................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 28 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 30 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 31 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 31 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 31 第 第 3 章 风险识别评价 .................................................................................................................. 33 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 33 3.2 客运企业车危险源辨识及风险控制原则 ......................................................................... 34 3.3 客运企业危险源辨识与风险评价表................................................................................. 69 3.4 客运企业安全生产风险点统计表 .................................................................................... 75 3.5 客运企业风险分级 ............................................................................................................ 93 第 第 4 章 安全风险分级管控制度 ................................................................................................. 138 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 138 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 138 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 139 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 140 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 142 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 143 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 146 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 147 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 148 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 149 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 150 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 151 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 153 第 第 5 章 风险分级管控体系培训 ................................................................................................. 157 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 157 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 157 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 158 5.1.3 危险源辨识...
篇七：客运企业安全生产风险管理制度
风睑分级瞥控瞥理制度第一章总则第一条目的为加强安全生产工作准确辨识安全风险评价其风险程度并进行风险分级从而进行有效控制实现事前预防、消减危害、控制风险的目的第二条范围本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理．第三条编制依据（危货运拾企业安全生产双体系、安全标准化达标资料．求求是：起义就思恩O六起义．)《安全生产法》〔主席令第13号）《山东省安全生产条例》〔2006年6月1日）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字［2016〕36号）《关于深化安全生产隐患大排查决整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016)16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案）}（鲁安办发［2016〕10号）《危险货物道路运输企业安全生管理制度编写要》（JT/T , 12-2014)《生产过程危险和有害因素分类与代码》〔GB/T13861一2。。9)第四条术语和定义l）危险源〔风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物n质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位是爆发事故的源头是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方．2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责．组长：澎空蜜副组长：浏澎度蜜成员：负责制定公司安全生产风险管理作业指导书全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准：负责审查重大风险改珍措施方案安全科负责组织危害识别和风险评价工作指导全公司进行危害识别和风险评价工作组织重大风险改进措施方案的审查．其他部门〔车队）〔车队）确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本部门（车队）的危害识别和风险评价工作在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作编制本部门（车队）的危害／风险记录开展隐患治理工作。第二章安全风险的辨识第六条风险点的分类根据公司生产的特点及场地的实际清况将公司范围内的风险点分成以下两大类：
1场地及其他区域的物的不安全状态，作业环境的不安全因素及管理缺陷；2作业过程中的人的不安全行为．第七条危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害危害因素引发的后果包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等第八条风险点辨识的方法1静态分析：以安全检查表法（SCL）对场地及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别．l）安全检查表编制的依据①有关标准、规程、规范及规定；②国内外事故案例和企业以往的事故清况；③系统分析确定的危险部位及防范措施；④分析人员的经验和可靠的参考资料；⑤有关研究成果同行业或类似行业检查表等2）安全检查表分析步骤①按专业列出《设备设施清单》〔参照表1一1)表1一1设备设施清单专业：
湘：序号 设备名称 所在部位 备注
②确定编制人员．包括熟悉系统的各方面人员如专工、值长、班长、值班员、驾驶员、押运员、检修员、安全员等③熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料作为编制安全检查表的依据。⑤判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元逐个分析潜在的危险因素⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验确定安全检查表的要点和内容填入《安全检查分析（SCL）评价表》〔参照表1一2）相应内容表1一2安全检查分析（sCL）评价表区城／工艺过程：
装里尸设备／设施：瀚：备注风险等级风脸度仅︶宜程度︵ s)可能性︵L)制控 有现全北安措偏主果生的后产差要准标 目项金桂分析人员：
分析日期：2动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别．1〕作业活动的划分
按作业区域和作业类别〔驾驶车辆装卸）进行划分2〕作业危害分析的主要步骤①划分并确定作业活动填入（（作业活动清单》〔参照表2一1).表2一1作业活动清单璧区作业活动 作业类别 各注监履②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤〔注：应按实际作业划分要让别人明白这项作业时如何进行的对作业人员能起到指导作户钊。如果作业流程长、步骤多可先将该作业活动分为几大块每块为一个大步骤再将大步骤分为几个小步骤）③辨识每一步骤的潜在危害填入（（工作危害分析〔JJ14〕评价表》〔参照表2一2〕。表2一2工作危害分析（JE^）评价表作、比区域 作业活动风 险 等风险度仅︶重程度︵ s)可能性︵L)控 施有 措现 制要 果主 后事 、管在 物、潜、境或人环害︵业危 件 作步工作 骤序 号
理）
级分析人：
分析日期：④对危害因素产生的主要后果分析．按照第六条对危害因素产生的主要后果进行分析第三章安全风险的评价分级第九条风险度〔危险性〕危害因素辨识出后需要将危险程度量化即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性据此分析判断并确定风险等级．第十条风险评价分级方法采用风险矩阵法（LS〕进行风险大小的判定第十一条风险矩阵法（LS)本方法的风险度是指事件发生的可能哇与事件后果的结合。即：R=L试SL代表事故发生的可能性S代表事件后果严重性R代表风险值本风险矩阵法把风险等级分为4级分别是：1级（很高）、2级〔高）、3级（中）、4级（低天第十二条风险矩阵法（Ls）判断准则表3一1事故发生的可能性L判断准则｝等级｝ 标准
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施或危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常清况下经常发生此类事故或事件．危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统也未发生过任何监测或在现场有控制措施但未有效执行或控制措施不当或危害发生或预期清况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测或过去曾经发生类似事故或事件危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施并能有效执行或过去偶尔发生事故或事件有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件等级法律、法规及人员黔失 其他要求停工 企业形象违反法律、法死亡规和标准巧O辆套车 备分刀设部︵或窦翡国际4潜在违反法规季靠墓 和标准》252台车辆、或设备停工 薯凿寥响不符合行业的安全方针、制度、规定等、丧慢肢折力、病截骨听失性》10 1台车辆或地区影响设备不符合公司的轻微受伤、间安全操作程序、歇不舒规定月民< 10受影响不大，几乎不停运 里黯”完全符合 无伤亡无损失没有停运翼没有衰3一2李件后果产重性S判别准列
扮安全风险等级荆定准侧及控侧擂施t一实震期巨大风险在采取措施降低危害前不能继续作立刻重大风险采取紧急措施降低风险建立运行控立即或业对改进措施进行评估制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程加中等2年内治理嘿强培训及沟通可接受、轻可考虑建立操作规程、作业指导书但有经费时治理微或可忽略需定期检查或无需采用控制措施的风险近期整改有条件、或需保存记录毓攫三瞬巍撇黝10骡表3一4风险矩阵表
第四章安全风险的控制第十三条风险管控要求风险管控原则如下：4级：轻度〔一般〕危险可以接受〔或可容许的〕。部门〔车队〕应引起关注负责4级危害因素的控制管理所属班组（车队）具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状保留记录．3级：中度（显著〕危险需要控制整改。公司、部门（车队）应引起关注负责3级危害因素的控制管理所属部门（车队）具体落实；应制定管理制度、规定进行控制努力降低风险应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施．在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施．2级：高度危险（重大风险）必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全科和各职能部门〔车队）根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理直至风险降低后才能开始工作1级：不可容许的（巨大风险）极其危险必须立即整改不能继续作业．只有当风险已降低时才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险就必须禁止工作立即采取隐患治理措施．以下清形应直接确定为2级风险：一一违反法律、法规及国家指导书中强制性条款的；一一发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故或三次及以上轻
伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；―经风险评价确定为最高级别凤险的第十四条风险控制措施应包括：(1）工程技术措施实现本质安全；(2）管理措施，规范安全管理包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；(3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；(4）个体防护措施减少职业伤害。(5）应急处置措施将危险降到最低．第十五条在选择风险控制措施时应考虑：(1）可行性和可靠性；(2）先进哇和安全胜；(3）经济合理性及经营运行情况；〔4）可靠的技术保证和服务第十六条风险控制措施评审控制措施应在实施前针对以下内容评审：〔1）措施的可行性和有效性；〔2）是否使风险降低到可容许水平；〔3）是否产生新的危害因素；〔4）是否已选定了最佳的解决方案；(5）是否会被应用于实际工作中．第五章风险管控执行程序第十七条安全科每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划
经分管领导批准后下发执行．公司，部门（车队〕风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实直至班组（车队〕、岗位作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据第十八条依据辨识评价方法对本单位危害因素进行辨识评价后填写相应的“作业活动清妙、“设备设施清妙、“工作危害分析（JH们评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇巷、评审后逐级上报第十九条公司风险评估小组组织审核、修订后将审核、修订意见反馈各下级单位执行．第二十条风险培训各级单位应制定风险评估培训计划组织员工对本单位的风险评估方法、评估过程及评估结采进行培训并保留培训记录。第二十一条风险信息更新各级单位要依据辨识评价结果建立本单位粼风险管控登记台卿〔参照表4〕台账应结合实际定期更新（每年至少一次J表4风险瞥控登记台帐填表单位数目识别时同 4级13级 2级一1段计｝注创备帐赫动定间申 时序 号〔注：单位或活动一危害因素所存在的单位或哲时的笑项活动）
当下列清形发生时应及时进行危害因素辨识和风险评估。(l）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；(2）操作工艺发生变化；(”新建、改建、扩建、技改项目；(4）事故事件发生后；(5）组织机构发生大的调整第六章附则第二十二条本管理办法由安全科负责解释第二十三条本管理办法自下发之日起执行．
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