接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬14篇

接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬14篇接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬　　审计进点会表态发言　　尊敬的审计组各位领导、同志们：根据上级安排，市审计组今天正式到我区对（）等项目资金进行审计。首先，我代表*，对下面是小编为大家整理的接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬14篇,供大家参考。

篇一：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　审计进点会表态发言

　　尊敬的审计组各位领导、同志们：根据上级安排，市审计组今天正式到我区对（）等项目资金进行审计。首先，我代表*，对审计组的到来表示热烈的欢迎!

　　3在收到《市人民zf办公厅关于做好全市有关涉农、土地等项目资金审计工作的通知》后，zf高度重视，按照通知要求，对全区涉农、土地资金的筹集、管理、使用等情况进行了认真地自查自纠，并按照上级机关的要求填报相关表格，形成自查报告，确保了此项审计工作落到实处。

　　下面，就此次审计工作我讲三点意见。

　　一是积极配合审计组开展工作。这次审计工作涉及的面广、头绪多。各相关单位要大力支持，密切配合，对审计组需要查阅的资料、了解的情况，要及时提供、真实反映。各相关单位要指定专门人员，切实负起责任，加强与审计组的联系和沟通，确保审计工作顺利进行。

　　二三是对发现问题及时整改。

　　审计是手段，整改提高、促进工作是目的。审计组的同志们业务精通，站得高看得远。我们要抓住这次机遇，虚心向审计组的同志们学习请教，诚恳地听取他们的意见和建议，对此次自查自纠发现的问题，各有关部门要及时整改落实并上报，特别要认真分析问题产生的根源，举一反三，保证今后不再发生类似问题。

　　三是为审计工作创造条件。

　　这次审计工作时间跨度大，任务重，必须积极配合，做好各项后勤保障工作。同时，要做好协调、衔接等工作，积极按照审计人员的要求，到有关资金使用的单位多走、多看，在搞好审计延伸的同时，请审计组的领导多提宝贵意见，有利于我们进一步做好相关工作。

　　

　　

篇二：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　审计见面会表态发言

　　尊敬的各位领导,

　　同志们:

　　大家好。这次市审计组到xx开展审计工作,既是对xx同志任xx间履行经济责任情况的监视考核,也是对xx工作的集中检验。首先,我代表xx,向各位领导、各位同志表示热烈的欢送和衷心的感谢。

　　经济责任审计,是党中央、国务院加强干部管理和监视,促进领导干部廉洁自律、认真履职尽责的重要举措,对标准领导干部行政行为、增强党政机关工作透明度,具有非常重要的意义。接到审计厅的《通知》后,我们高度重视,立即组织相关部门和委属事业单位,对照审计内容进展前期工作,为迎接这次审计做好准备。

　　刚刚,xx宣读了审计通知书、审计公告,强调了审计廉政纪律;xx对审计工作进展了具体部署;xx作了重要讲话,对本次审计工作提出明确要求。我们一定全力以赴做好相关工作,确保审计任务优质高效完成。

　　一是全力配合审计组的工作。我们将严格按照审计组的要求,及时提供真实、完整的资料、数据和情况,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。不管是今天参会的部门,还是需要延伸审计的单位,只要审计工作需要,一定严格按照审计组要求的时限、方式和程序,真实、全面地提供经济指标、财政收支、财务收支、债务等资料和数

　　据。同时,我们也将竭尽全力搞好效劳,为审计

　　

　　组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。

　　二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节,我们一定正确认识、正确对待,绝不回避矛盾、推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通联系,严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施,坚决、迅速整改到位。

　　三是进一步提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机,虚心听取各位领导、各位专家的意见建议,认真查找差距、改进工作,进一步标准预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为,努力提升经济管理水平,推动团省委工作实现新开展。

　　最后,祝各位领导、各位专家,在团省委期间工作顺利,生活愉快。

　　谢谢大家。

　　

　　管理迈上新台阶

　　农业部党组高度重视审计工作。部党组书记、部长韩长赋同志屡次做出重要批示,要求把审计作为推动农业农村经济持续安康稳定开展的有力保障和支撑。在xx年度预算执行审计和决算审签期间,我部各单位认真对待、积极配合、及时整改,努力做到边审计,边整改,边标准。收到xx年预算执行审计报告后,针对审计发现的问题,韩部长再次做出批示,要求有关单位认真整改。我部迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,要求各单位领导加大对财务工作的领导和监管力度,及时反响审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改。

　　在审计署农林水利审计局的指导和帮助下,我部预算编制、资产管理、财务运行、预算执行工作不断改进,日趋科学、标准,得到了审计署、财政部、国管局和国资委等有关部门的屡次表彰和通报表扬。在今年审计署“双先”表彰大会上,我部审计室、黑龙江农垦总局审计处均荣获xx-xx年全国内部审计先进集体荣誉称号;我部部门预算、部门决算工作均再次获得财政部评比一等奖;国有资产管理工作连续获得财政部、国管局和国资委通报表扬,并被评为xx年度企业国有资产统计工作先进单位。

　　二、切实开展经常有效的财务监视,不断提高我部财务管

　　理水平

　　

　　针对xx年预算执行审计过程中发现的问题,我部积极查找

　　财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实标准财务管理。特别是针对xx年社会团体和国有企业“小金库”专项治理中发现的管理薄弱环节,积极强化对业务主管社会团体和事业单位所办企业的财务监管。

　　(一)标准工作程序。为适应财政改革要求,最大限度地防止和排除权力运行过程中人为因素的干扰,xx年,我部进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、国有资产、财务核算、内部审计等管理方法,提高资金资产使用及财务核算的标准性和有效性。预算管理方面,根据近年来财政部有关要求,制定了《农业部预算编制指南》、《农业部部门预算管理工作规程》;根据国有资本经营预算编制要求,制定了《农业部两垦区企业国有资本经营预算编制部内工作规程》、《两垦区企业国有资本收益审核审批部内工作规程》。专项管理方面,制定印发了《农产品质量平安监管专项经费管理暂行方法》等5个专项管理方法。为标准请款和用款,制定了本级请款和用款规程,并起草了部属预算单位请款和用款规程。内部审计方面,根据新修订的《审计法》等法律法规,制定印发了《农业部内部审计工作经费暂行管理方法》、《农业部直属单位领导干部经济责任审计工作标准》。国有资产管理方面,先后印发了国有资产管理审批部内工作规程、资产类年度决算考核管理暂行方法。这些规章制度的实施,促使我部各项财务管理工

　　作有章可循,更加标准。

　　

　　(二)建立防治“小金库”长效机制。根据防范治理“小

　　金库”过程中面临的实际情况,我部印发了《农业部xx年防治“小金库”长效机制建立方案》,从加强教育、完善制度、深化改革、强化监视等方面入手,按照先易后难、注重实效、长期管用的原那么,有针对性地采取措施、出台制度,建立健全防治“小金库”长效机制,将防治“小金库”长效机制建立内容落实到具体司局,将“小金库”检查列为领导干部任期经济责任审计的重要内容。我部及所属各单位均设立了治理“小金库”举报信箱或举报电话,承受群众监视,同时,我部对直属事业单位开展了会计根底工作穿插互查,下属单位比较多的单位组织了内部财务检查,积极推动“小金库”防治工作取得切实成效。

　　(三)开展主管社会团体财务检查。为加强对部业务主管社会团体的财务监管,我们今年首次组织开展了对57个业务主管社团的财务专项检查。根本摸清了我部社团的根本财务状况、存在的主要问题,并下达了整改意见,催促各社团加强整改。同时,深入剖析问题产生原因,提出了下一步加强社团财务管理工作的思路,决定制定具体措施,指导社团加强内部控制建立,建立社团年度财务自查制度,组织社团财务人员培训,切实提高社团财务管理的标准化水平和财务人员业务水平。

　　(四)强化经济责任审计。为不断推进我部领导干部经济责任审计工作标准化建立,提高工作质量和水平,强化经济责任审计

　　和结果应用,修订印发了《农业部所属单位主要领导干部经济责任审

　　

　　计规定》,将经济责任审计对象范围从部直属单位领导干部拓展到所属单位主要领导干部,将社会团体、国有和国有控股企业等部管单位的主要领导干部纳入经济责任审计范围。今年我部对10个部属单位主要领导干部离任开展了经济责任审计,审计过程中突出重大经济决策、重点问题、重点工程和重点资金,标准了干部经济行为,对促进各相关单位领导干部廉政建立、提高经济决策和财务管理水平发挥了重要作用。

　　(五)开展年度预算执行自查工作。按照部年度预算执行自查制度的要求,组织各单位重点针对预算执行的总体情况和财务管理情况、落实审计和检查中查出问题的整改情况、本单位及所挂靠的业务主管社会团体、所属实体的“小金库”专项治理全面复查情况、财政专项资金和“三公”经费使用情况、津补贴的发放情况及预算执行进度情况等开展了自查,并组织对局部单位开展了重点抽查,强化了各单位的自我约束和自我监视,积极推动其主动标准财务管理和预算执行。

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　　(六)催促做好部门预算执行。今年,预算执行继续坚持预算编制和执行挂钩、预算执行情况通报等行之有效的制度,着力抓早部署、抓财政拨款大的单位和工程,抓执行难度大的基建和修购类工程,抓预算执行的责任制。执行过程中,及时分析预算执行动态,对预算执行缓慢的单位和重点工程进展督导。截止10月底,我部预算执行进度到达82.05%,根本实现了年初执行方案任务。为做好

　　社会各项工作实现新的突破和跨越。我们定会深刻领会省委巡视组来

　　我市开展巡视工作的重大意义和作用,深入把握巡视工作的主要内容和各项要求,为效劳好巡视工作奠定扎实的根底。下面,我代表全市各级干部,向省委巡视组各位领导郑重表态:

　　一是统一思想,切实提高认识。深入开展巡视工作,是全面落实科学开展观、推动经济社会又好又快开展的必然要求;是加强领导班子建立、提高执政能力的需要,是推进反腐倡廉建立的有力保证,是密切党群干群关系、促进和谐社会建立的重要途径。这次省委巡视组对我市工作进展巡视,既是对我们工作的监视、检查,也是对我们工作的支持、帮助,同时也将为我们改进工作、1

　　加快开展提供强大的动力。我们一定会以高度的政治责任感认真对待巡视工作,切实增强对巡视工作重要性的认识,以良好的精神状态和扎实的工作作风迎接省委巡视组的检查指导。

　　二是搞好效劳,全力支持配合。省委的巡视监视,为我们提供了一次很好的学习时机、汇报时机和改进工作的时机,我们要把支持配合巡视工作作为当前我市政治生活中的一件大事,严格按照省委巡视组的要求,精心组织,妥善安排,为省委巡视组开展工作提供强有力的保障。坚决服从省委巡视组的工作安排,积极主动配合检查,实实在在地汇报工作,客观公正地提供情况,实事求是地反映问题,做到讲成绩不拔高,讲差距不护短,讲问题不遮掩,让巡视组充分了解、尽快掌握我市各级领导班子建立和经济社会开展的实际情况,帮

　　助通化把各项工作做得更好。

　　

　　三是高度重视,切实抓好整改。这次省委巡视组来我区巡

　　视,为我区做好“十二五”开局之年的工作、促进经济社会又好又快开展提供了难得的机遇。我们要以此为契机,把巡视的过程作为寻找差距、促进开展和提高科学开展能力的过程。为此,我们也恳请巡视组对我区区级领导班子建立、经济社会开展等方面的工作提出批评意见和建议。对巡视组提出的意见和建议,我们将查找原因,落实责任,及时整改,并把整改工作置于巡视组和广阔群众的监视之下,确保巡视组反响的意见都得到整改落实。我们将在巡视组的指导和帮助下,进一步加大抓工作创新和抓工作落

　　实的力度,推动全区保护与开展工作取得新的更大成绩。

　　四是奋力攻坚,争取再创新高。今年,巡视组又一次莅临我区,将着重就**区领导班子及其成员贯彻落实党的路线、方针、政策,贯彻执行民主集中制、干部选拔任用、落实党风廉政建立责任制等情况进展监视检查,对我区各项工作是一个极大的促进和推动,也是我们查找差距、改进工作的难得机遇。要以此为契机,认真总结今年以来各项工作,既充分肯定成绩,坚持和完善成功的做法,又主动查找缺乏,改进工作方式方法,落实整改方法措施,努力使全区各级干部的精神面貌有新变化,工作作风有新改进,廉洁自律意识有新增强,各项工作有新起色,各项事业有新开展,决不辜负省委、省政府和全区人民的殷切期望。

　　

　　中共市委书记xxx

　　(年月日)

　　省委巡视组来xx开展巡视工作,不仅有助于我们更加准确地理解和把握上级党委政府的各项方针政策,创造性地贯彻落实科学开展观,推进经济社会实现全面协调可持续开展,更有助于我们正视和改进工作中存在的问题和薄弱环节,促使我们思想上更加清醒,信念上更加坚决,思路上更加清晰,工作上更加务实,推动我市经济社会各项工作实现新的突破和跨越。我们一定会深刻领会省委巡视组来我市开展巡视工作的重大意义和作用,深入把握巡视工作的主要内容和各项要求,为效劳好巡视工作奠定扎实的根底。下面,我代表全市各级干部,向省委巡视组各位领导郑重表态:

　　一是提高认识,主动承受监视。深入开展巡视工作,是全面落实科学开展观、推动经济社会又好又快开展的必然要求;是加强领导班子建立、提高执政能力的需要,是推进反腐倡廉建立的有力保证,是密切党群干群关系、促进和谐社会建立的重要途径。这次省委巡视组对我市工作进展巡视,既是对我们工作的监视、检查,也是对我们工作的支持、帮助,同时也将为我们改进工作、加快开展提供强大的动力。我们一定会以高度的政治责任感认真1

　　对待巡视工作,切实增强对巡视工作重要性的认识,以良好的精神状态和扎实的工作作风迎接省委巡视组的检查指导。

　　二是搞好效劳,全力支持配合。省委的巡视监视,为我们

　　提供了一次很好的学习时机、汇报时机和改进工作的时机,我们要把

　　

　　支持配合巡视工作作为当前我市政治生活中的一件大事,严格按照省

　　委巡视组的要求,精心组织,妥善安排,为省委巡视组开展工作提供强有力的保障。坚决服从省委巡视组的工作安排,积极主动配合检查,实实在在地汇报工作,客观公正地提供情况,实事求是地反映问题,做到讲成绩不拔高,讲差距不护短,讲问题不遮掩,让巡视组充分了解、尽快掌握我市各级领导班子建立和经济社会开展的实际情况,帮助xx把各项工作做得更好。

　　三是高度重视省委巡视组反响的意见,切实抓好整改。我们要把这次巡视作为总结经历、促进工作的一次重大机遇,按照省委巡视组的要求,全面总结各项工作,坚持和完善好的做法,继承和发扬好的经历。要在解决问题、推开工作上狠下功夫,把承受巡视作为强化党性教育、锤炼党性修养、经受组织考验的难得时机,本着“虚心承受、认真反思、严格对照、努力改正”的态度,襟怀坦荡地承受省委巡视组和干部群众的意见,深入剖析、认真整改。我们将在省委巡视组的指导和帮助下,进一步理清开展思路,完善工作措施,健全工作制度,全力推动全市各项工作再上新台阶。

　　四是以巡视工作为契机,奋力攻坚,确保实现“十二五”开门红。今年是实施“十二五”规划的开局之年,做好今年的各项工作,对于完成“十二五”目标任务至关重要。现在到年底已缺乏两个月的时间,已经到了最后攻坚、决战决胜的重要时刻。我们将把这次巡视工作作为一次政治“体检”,把落实巡视意见与促进经济开展严

　　密结合起来,与全面完成年度目标任务严密结合起来,坚持既定的开

　　

　　展思路不动摇,坚持既定的任务目标不动摇,进一步增强事业心和责任感,锐意进取,开拓创新,攻坚克难,扎实推进全市各项事业深入开展,切实维护好科学开展的大局、改革开放的大局、社会稳定的大局,确保全年各项任务目标圆满完成,确保夺取“十二五”开门红。

　　

　　求,及时提供真实、完整的资料、数据和情况,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。不管是今天参会的部门,还是需要延伸审计的单位,只要审计工作需要,一定严格按照审计组要求的时限、方式和程序,真实、全面地提供经济指标、财政收支、财务收支、债务等资料和数据。同时,我们也将竭尽全力搞好效劳,为审计

　　组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。

　　二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节,我们一定正确认识、正确对待,绝不回避矛盾、推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通联系,严格按照审计组的意见和要求,逐项落实整改措施,坚决、迅速整改到位。

　　三是进一

　　步提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机,虚心听取各位领导、各位专家的意见建议,认真查找差距、改进工作,进一步标准预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为,努力提升经济管理水平,推动团省委工作实现新开展。

　　最后,祝各位领导、各位专家,在团省委期间工作顺利,生活愉快。

　　在经济责任审计进点会上的表态发言定稿在经济责任审计进点会上的表态发言

　　尊敬的刘局长,尊敬的市审计组各位领导

　　同志们:

　　今天市审计组各位领导莅临我县进展经济责任审计。在此

　　

　　我代表彬县县委、县政府对审计组各位领导和同志们的到来表示热烈

　　欢送并致以崇高的敬意。政府经济责任审计是由国家审计机关对各级党政机关主要领导任职期间国家受托经济责任履行结果进展评价以监视党政机关主要负责人任职期间国家受托经济责任履行的真实性、正确性和绩效性这不仅能有效标准领导干部的行政行为促进领导干部思想和工作作风的转变更能有效实施社会监视增强政府工作的透明度树立良好的政府形象不管是在保护国家财产的平安、完整、保值增值方面还是在健全领导干部的监视管理、促进廉政建立方面都发挥着十分重要的作用。

　　这次市审计组对惠林和建民两位同志任彬县人民政府县长期间的经济责任进展审计作为彬县人民政府现任县长我将严格按照经济责任审计制度和审计组提出的要求实事求是地汇报工作积极协调财政、审计、发改等相关部门提供真实可靠的材料不遗余力地搞好配合效劳全力为审计组提供一切便利条件确保审计工作顺利开展。

　　内部审计进场见面会

　　(高校财务表态讲话稿)

　　同志们:

　　刚刚,审计处××处长和审计小组组长××介绍了今年学校开展年部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序,对我校和年度部门预算执行情况等审计工作进展了全面部署;对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此,

　　我代表财务处对审计组的进场表示欢送。对审计处对我处财务工作的

　　

　　支持和帮助表示感谢。下面我讲几点:

　　一、积极落实20

　　14、年度预决算审计决定,推动学校财务管理迈上新台阶

　　我处高度重视审计工作。××处长屡次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理标准化建立的有力保障和支撑。在年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间,我处各科室认真对待、积极配合、及时整改,做到了边审计,边整改,边标准,收到了良好的效果;特别是收到相关的审计报告或交换意见后,能够针对审计发现和提出的问题,我处迅速召开专题会议,通报审计中发现的问题,部署落实整改工作,将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实,及时反响审计决定的执行和整改情况。除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外,其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改,或者在整改正程中。

　　二、标准学校财务管理,不断提高学校财务管理水平针对年审计过程中发现的问题,我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节,从健全完善制度入手,堵塞管理漏洞,切实标准财务管理。

　　(一)标准工作程序。为适应当前财政改革要求,最大限度地防止和排除权力运行过程中人为因素的干扰;近年来,我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定,明确职责分工和工作流程,建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理方法,内部会计监视制度健全,制定了包括《××××大学财务管理规定》、《××××

　　大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《××××大学暂付款

　　

　　管理方法》和《××××大学差旅费管理方法》、《大学“创××××

　　新强校工程”专项资金管理方法(试行)》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《××××大学“创新强校工程”专项资金管理方法补充规定》和《财政专项资金报销本卷须知》等,风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等,提高资金资产使用及财务核算的标准性和有效性。制度修改完善年。

　　(二)标准编制部门预决算。学校的预决算编制,严格依据国家和省级部门预算编制方法和《××××大学预算管理方法》编制年度部门预算和学校年度财务预算,部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致,严格按照国家有关规定,将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进展管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。

　　部门决算编制范围涵盖了学校所有资金,根本建立类资金按要求准确填报,部门结算账表一致。

　　(三)强化资金管理。在日常会计核算工作中,严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度;教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户,严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。

　　应该说这些年来,在上级部门的各种专项检查、审计过程中,在其指导和帮助下,学校的预算编制、资金管理、财务运行、预

　　算执行等工作在不断改进,日趋科学、标准,得到了主管部门的肯定。

　　

　　截止年,我校已经连续12年获得省×××部门决算类报表先进单位的称号。

　　但是由于日常核算工作的繁杂,存在这样那样的缺乏,也希望通过此次审计,也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。

　　

　　

篇三：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　供应部在与客户签订采购合同时都明确采购物资的品名规格质量执行标准数量价格交货日期运输方式付款方式违约责任等要素并由授权人员代表签供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库仓管员根据订货计划签收货物数量差异允许在510之间但这种差异合同上没有明确说明若差异较大需请示领导

　　篇一：审计报告回复单对审计报告(征求意见稿)的意见回复单图片已关闭显示，点此查看附同样规格的纸张填写。篇二：关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局：你局于2014年3月20日至2014年8月11日对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于2014年8月12日收悉。我单位党组高度重视，详细阅读了征求意见书。在你们的辛勤努力下，审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。反应的基本情况真实、清楚，特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法，指出的存在问题实事求是。经党组研究，同意你局对我单位2013年度预算执行及其他财政收支情况的审计意见。阜南县总工会2014年8月12日篇三：内部审计报告范文关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理：根据2010年度审计计划和审计委员会安排，自2010年4月15日至2010年5月10日，我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合，工作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《采购与付款内部控制制度》。物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购，一类是五金物料采购。生产物料的采购，每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划，供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同；而五金物料的采购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及采购量后，由供应部询价，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同，某些零散的五金备件直接采购。在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优采购，而货比3家的先后依据是：质量、送货时间（是否符合我司生产需求）、付款方式、价格。一般情况下，符合资质的供方先将样板送来，待公司检验合格后，将其确认为可比可选的对象。公司开发供应商的途径有多种，以上网查询搜索或由供应商同行介绍为多。所选择的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料（主料）需有营业执照、药品生产许可证、药品gmp证书、药品注册证；辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证；中药材需有营业执照、药品经营许可证、gsp证书，且购入的产地保持相对的稳定；进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。供应部在与客户签订采购合同时，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订。供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，若差异较大，需请示领导。货物签收完毕后，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后，便将该批货

　　物入账，若不合格，则通知供应部，一般情况下，供方选择换货。仓库存放的物料都是分门别类的，部分贵重的药材放在加锁的地方，并限制人员接近。货物验收后，供方提供合法票据给我司，供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验收单上的是否一致，并根据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。财务部优先考虑用银行承兑汇票付款，并对资金计划、合同约定的付款条件进行严格审核，经总经理批准，由出纳办理相关货款结算。公司09年的存货周转率为4.71次，比08年的4.11次有明显提高。09年全年采购额约18,897.65万元，共耗用19,023.10万元。图片已关闭显示，点此查看分析说明：（1）中药材09年耗用额比08年减少261.62万元下降率6.2%，其中当归减少259.8万元，占总额的99.3%，原因是当归从08年的采购单价41.83元/kg下降到09年的15.13元/kg，虽然09年耗用量比08年增长18844.53kg，增长18.21%，但还是导致总耗用额下降。除了当归，还有丹参、皂角刺、防风等9种中药材有这种采购单价差异情况。（2）原辅料采购额及耗用额增长大的原因是09年将“空心胶囊”归入辅料中核算，而08年则归入包装物中核算。若不考虑“空心胶囊”，09年比08年耗用增长不到1%。而“空心胶囊”09年比08年耗用额增长2.81%。（3）包装物耗用额比08年减少175.36万元下降6.85%，主要原因是09年“空心胶囊”耗用427.92万元归入辅料中核算。图片已关闭显示，点此查看分析说明：（1）原辅料耗用额09年比08年减少334.78万元，下降率为4.54%，主要原因是头孢拉定的耗用额比去年减少372.97万元。头孢氨苄的采购单价则由去年的469.06元/kg下降到317.71元/kg。（2）包装物耗用额比08年减少65.08万元下降3.86%，主要原因是09年“空心胶囊”耗用其中215.85万元归入辅料中核算。货款支付情况图片已关闭显示，点此查看分析说明：根据公司的经营方针优先考虑以银行承兑汇票支付货款，09年比08年通过以银行承兑汇票支付货款增加8.26%，但是以银行承兑汇票方式支付没有达到采购总额的50%。二、审计内容本次审计采取了抽查的方式进行。（1）随意抽查一个月的订货计划书,检查其是否符合当期的采购政策。原材料的订货计划是否根据当期的需料计划实施,是否按管理制度及权限规定要求办理审批手续,是否按预先编号、保管订货计划。（2）分析比较需料计划、库存量及订货计划,检查其是否进行合理安排。（3）检查原材料的采购价格是否经过市场调查、比较、审批程序决定。（4）检查采购合同条款是否充分，有无损害公司利益，是否有指定人员审核，是否交财务部存档，合同专用章是否经过适当审批。（5）检查是否按需料计划申请订货计划，跟踪其实施过程，检查其采购价格、供应商及审批情况，比较当期实际生产及库存状况。（6）审核供应商的发票与订货计划、采购合同、入库单的名称、单价、

　　数量是否一致。（7）检查是否存在超收，超收标准的规定；分析超收原料的价格与数量是否经济、是否合理。（8）查阅询价是否有书面记录并存档，是否作为订货计划审核的依据。（9）查阅供应商的档案是否健全并定期更新；是否定期对供应商进行考评、且考评指标是否合理，查阅近期的供应商评价表，查看是否存在大量得分较低的供应商。（10）查阅公司是否有关于采购批准额度的权限规定。（11）查阅公司的质量原因造成退货的标准及其执行情况，查阅退货的“出库单”，检查其是否按规定办理审批手续，退货是否充分、及时，供应商是否签字；退货是否符合质管部的建议，退货时是否有质管和财务核查。三、审计结果（1）订货计划符合当期的采购政策，原材料的订货计划都是根据当期的需料计划实施，且每份需料计划都经过生产部部长复核，订货计划则由总经理审批，方能与供方签订采购合同。供应部将每月的需料计划、订货计划归档。（2）原材料的采购价格均经过市场调查，货比3家，但部分原材料的供应商只有一家符合我司资质要求，最后由领导审批。（3）采购合同条款充分，无损害公司利益，并指定授权人员代表签订，保管合同专用章，合同签订后交财务存档，以便审核、付款。（4）一般情况下，订货计划应与生产部的需料计划一致，但实际的采购过程中，订货计划中的品种、数量要比生产需料计划多，是因为供应部考虑某品种库存不多，而且日常耗用量比较大，供方也亦将涨价，为降低采购成本，供应部在没有需料计划的前提下，自行申购，并由领导审批。（5）供应商提供合法的票据，发票上的内容与仓库收料单上的一致，由于存在超收或少收，所以发票上的数量与采购合同存在一定的差异。（6）公司允许按合同数量的5%-10%的差异标准来签收货物，若在这范围内都是经济的、合理的，但要是超标，需经领导同意才能签收。而引起这差异的两个主要原因是双方的秤、电子磅存在差异和运输车辆空间问题。（7）询价均有书面记录并存档，是作为编制、审核订货计划的依据。（8）供应商档案健全，按采购类别的不同，供应商所提供的有效证照复印本亦不同，每新增一家供应商都配有一套完整的质量体系评估报告，并每年底对供应商进行一次复评，定期更新。（9）公司没有明确的关于采购额度的权限规定，但每张订货计划都有总经理批准，合同的签订由采购管理员负责。（10）公司检验室根据国家规定的标准及有关质量要求对所有采购的原材料、包装物进行检验，并在限期内出具检验报告，若有不合格品，凭检验报告单通知供方退货或换货。在退货时，质管部与供应部人员在旁核查，但不经财务部。四、存在问题及审计建议1．成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化；主要问题1：采购员市场信息搜集不够，市场价格信息调查工作比重少。价格信息获取手段单一，多为供应商传真报价基础上讨价还价。建议：应加强基础信息工作，寻找价优、质高、诚信的供应商。主要问题2：供应商等级评定工作管理薄弱，每年底对供应商的复评过于简单，主观性较强。建议：

　　实地考察，深入了解供应商最新情况，建立并完善供应商管理工作，增加透明度。主要问题3：部份物料对供应商的依赖性太强，将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平。建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的沟通，不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期，精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，让公司与供应商之间永远处于主导的地位。审计结论：目前主要物料来源多为长期供应商，价格上也有一定的稳定，但仍为制约计划采购的瓶颈，物料成本、质量直接关系到公司效益，因此应加大此方面的工作投入而非下单后的补救。2．内控管理有少量缺陷需改进；主要问题1：符合公司的实际情况，更新相关制度。建议：编制采购流程一般操作规范，采购询价控制制度。主要问题2：所有的来货都办理签收手续，但因质量问题导致退货或换货的，仓库并没有退货出库单，退货手续并不合理。建议：编制采购退回管理制度，明确责任人。主要问题3：仓库的收料报告单只有仓管员1人签字，是否符合规定。建议：应采取针对性的措施加以改进。主要问题4：不重视与供应商往来账核对。建议：建立应付账款对账制度。审计结论：相关管理存在一定的问题，应完善一系列采购管理制度。五、内部审计人员的评论供应部作为公司生产运作管理的关键部门，基础信息工作的扎实程度直接会影响整个公司的运作效率和效果，有些是来自部门外的，有些是内部管理不到位，要解决这些问题光靠本身是不够的，涉及到其他相关部门的信息管理，办法是各部门如何分步改善。此外内控制度管理上还有待完善，灵活性不够。总之，经审计后发现该部门存货管理工作基础工作扎实，物料管理到位，基本上能完成采购任务。六、对回复的期盼在审计过程中得到贵部门的积极支持和配合，工作进展顺利，审计工作已经结束，现提出有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的7天内作出书面回复。七、供应部的反应该部对本次审计工作比较重视，能提供审计所需的资料使审计工作得以顺利进行，基于审计所发现的问题探讨后认为：1．我部将继续配合公司信息化管理，加强基础信息方面工作，对物料采购信息的收集、保存和分析等细化管理。2．我部对供应商评定均有进行实地考察，并对其行业地位、经营状况、生产能力、产品质量、同行口碑、物料供应可行性、供应成本、风险评估等进行了解和分析。（审计部意见：供应商的评定应该由质管部门，供应部所说的分析没有纸质文件。）3．我部在物料采购上坚持所购物料符合“国家规定标准”为原则，从来没有“因为时间要求紧而向质量让步”。我部一直努力维系与供应商之间良好的合作关系，不仅是为了保证物料供应的稳定，也是为了争取更优的价格，更有利的付款方式，更好的质量保障和服务等等。这种合作关系是平等、互利的战略性合作关系，不应该简单地认为谁“依赖”谁，谁“主导”谁。（审计部意见：建立产品生产周期，了解采购至入库所需的时间。）4．在内控管理制度规范方面，我部将根据公司的实际情况，进一步完善

　　物料采购流程和制度。5．我部对于财务部定期或不定期的往来账核对从来都是高度重视并积极配合，从未有遗留任何一笔往来业务。篇四：对审计报告(征求意见稿)的意见回复单对审计报告（征求意见稿）的意见回复单图片已关闭显示，点此查看2、征询意见栏不够时，可附同样规格的纸张。书写时请用钢笔或毛笔，字迹请勿潦草。3、经济责任人请在单位公章处签字。对审计报告征求意见稿回复意见的函（例文）对××市审计局《审计报告征求意见书》的回复贵局今年×月×日至×月×日对我单位××××年至××××年财务收支情况进行了就地审计，并于××××年×月×日将《审计报告征求意见书》(以下简称《审计报告》)送达我单位。现就《审计报告》提出如下意见：一、审计工作是依法进行的，审计报告基本是实事求是的。本次审计对我公司的经营情况、财务收支情况进行了全面的审查，《审计报告》既肯定我公司做到了国有资产的保值和增值，又指出了我公司在经营运作和财务收支中存在的问题，所列基本符合事实。二、公司基本情况及对审计“处理意见”的几点要求和意见。我公司××××年×月由省政府以×府函[199×]×××号文批准成立，政府明确要求公司主要任务是积极多渠道争取和筹集农业建设资金，促进××省农业经济发展。公司当时的主要业务是对口国家六大投资公司中的农业、林业两大投资公司投资××省的业务，以及国家计委对××省的投资业务。公司成立时省计委、省财政都没有安排启动资金，通过几年来的努力，公司已具有××××万元注册资产，××××年创税利总额×××万元，上缴所得税×××万元，上缴流转税××万元。目前公司正投资×××院建设××省农业高新技术推广大楼，项目建成后对促进××省农业产业化发展有着深远的影响。除此之外，公司积极参与配合省计委及有关部门多争取国家投资××省的项目×××多个，资金××多亿元，其中农、林、牧、渔、乡镇企业等资金××亿元，以工代赈资金×亿元，飞来峡水利枢纽工程××亿元。根据公司的实际情况及《审计报告》提出的存在问题和处理意见，部分申述我们的要求和意见，希望审计组能够采纳。1．对“账外公款”发生额处以×％的罚款。我们要求将“账外公款”中个人存款××万元及应归入大账的应收货款×××××××元不计入罚款发生额。对调整后的余额×××××××元处以1×％的罚款计××××××元，减少罚款××××××元。2．要求“账外公款”中发放的福利、节日补贴在大账中“工资”费用列支，然后调整应纳所得额。因为“应付福利费”科目只列文职工的医疗费用及困难补助等。同时“应付福利费”科目的余额只有××万元，如果列入该科目会出现很大的红字。3．我公司××××年至××××年免征企业所得税。××××年至××××年账外公款中收取的资金占用费、咨询费××××××元扣除费用××××××元和应缴营业款×××××元后余额××××××元，应相应调减应纳税所得额××××××元。4．账外公款中业务接待费××××××元，其中××××年×××××元，××××年×××××元。按我公司营业额计算××××年有业务接待费×××××元、××××年有业务接待费×××××，没有超过纳税调整额。因此，应相应调减应纳税所得额×××××元。以上3、4项合计应减少应纳税所得额××××××元，减少应纳所得税×××××元。

　　5．对资金管理不善问题。我们认为，公司投资××市、××市等项目的资金，都是国家有关部门投资或向银行拆借的投资资金，投资前都是经过项目论证和可行性研究分析，经有关部门审批批准建设的。对于资金回收困难和达不到预期效益，主要是经济形势及市场发生变化的风险问题，不应作为违规拆借资金和资金管理不善问题。三、通过这次审计，使我们进一步认识到：1．设立账外公款是违反财经纪律的行为。以前我们对“账外公款”从思想上、认识上以及操作上只是作为公司的另一套账，统一纳入公司预算来记账和处理的，贪图资金周转方便，认为这有利于公司的经营活动。这是由于我们对财经法规的学习不够，理解不深刻所造成的，未充分认识到设立账外公款的违规问题，从而违反了国家财经法规及其他有关规定。今后将吸取教训不再发生类似问题。2．必须切实加强资金管理和投资项目的管理工作，对每个投资项目要更加认真地做好可行性研究与前期工作，加强对项目的管理和监督。并积极采取措施追收已到期的资金，以维护国有资产的安全、完整。3．加强财务管理工作和会计核算规范化管理，进一步加强财务人员的教育。今后要认真组织财务会计制度和税法知识的学习，减少因公司财务和有关人员工作经历和经验肤浅，对财经法规的理解不够全面而造成的工作失误，提高财务人员的政策和业务水平，按国家的有关规定搞好财务工作。对这次审计中提出的财务管理问题，我们已认识到这样做法是错误的。除有针对性地改正外，今后应严格按照《企业会计准则》和相关法规进行会计核算，规范会计的基础工作。经过审计组人员的辛勤劳动，很好地完成了对我公司的审计工作，把《审计报告征求意见书》送达我公司，为此我们对审计组人员的辛勤努力表示衷心的感谢，对提出的处理意见和建议，我们会吸取经验教训，及时改正。同时请考虑我公司基本上是负债经营，正在投资××省农业推广中心项目，资金紧缺等的实际情况和承受能力，希望在罚款上从轻处理，支持我公司的发展。

　　

　　

篇四：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　审计工作报告(精选多篇)

　　审计工作汇报(精选多篇)

　　xx项目跟踪审计项目部2014年1月7日

　　22/22

　　

　　

篇五：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　迎接审计检查表态发言稿

　　迎接审计检查表态发言稿范文

　　尊敬的各位领导，同志们：

　　大家好!这次市审计组到XX开展审计工作，既是对XX同志任XX间履行经济责任情况的监督考核，也是对XX工作的集中检验。首先，我代表XX，向各位领导、各位同志表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

　　经济责任审计，是党中央、国务院加强干部管理和监督，促进领导干部廉洁自律、认真履职尽责的重要举措，对规范领导干部行政行为、增强党政机关工作透明度，具有非常重要的意义。接到审计厅的《通知》后，我们高度重视，立即组织相关部门和委属事业单位，对照审计内容进行前期工作，为迎接这次审计做好准备。

　　刚才，XX宣读了审计通知书、审计公告，强调了审计廉政纪律;XX对审计工作进行了具体部署;XX作了重要讲话，对本次审计工作提出明确要求。我们一定全力以赴做好相关工作，确保审计任务优质高效完成。

　　二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节，我们一定正确认识、正确对待，绝不回避矛盾、推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通联系，严格按照审计组的意见和要求，逐项落实整改措施，坚决、迅速整改到位。

　　三是进一步提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机，虚心听取各位领导、各位专家的意见建议，认真查找差距、改进工作，进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为，努力提升经济管理水平，推动团省委工作实现新发展。

　　最后，祝各位领导、各位专家，在团省委期间工作顺利，生活愉快!

　　谢谢大家。

　　按照全市审计工作的统一部署，我们今天召开任期经济责任审计进点会，对我单位周强同志进行20xx年以来的任期经济责任审计。刚才，审计组组长同志进宣讲了审计通知书，我单位周强同志进行了述职报告，市审计局同志进行了讲话，对本次审计工作提出了具体要求。在此，我讲三问话：一是热烈欢迎审计组的到来。

　　我代表中心党组暨全体工作人员，向审计组工作人员表示热烈的欢迎。开展任期经济责任审计工作，是一项细致而艰辛的工作，要对被审计干部任职期间的所有经济责任进行深入细致的审计，既要对党委、政府负责，发现不足、提出建议，又要实事求是地对被审计干部作出客观公正的评价。在此，我向审计组同志今后几天的工作道一声：辛苦了。同时，保证中心全体工作人员一定积极配合审计组作好审计工作，确保在最短时间内圆满完成审计任务。

　　二是进一步提高对任期审计工作的认识。

　　从主观上看，开展领导干部任期经济责任审计工作，是实践科学发展观、促进经济平稳较快发展和经济增长方式转变的具体体现，是加强干部管理和监督的重要环节，是从源头预防和治理腐败的重要举措。从客观上讲，开展领导干部任期经济责任审计

　　工作，有利于客观地评价领导干部的经济责任，有利于领导干部全面树立和落实科学发展观和正确政绩观，规范领导干部经济行为，最大限度地减少领导干部在经济工作中的失误，促进领导干部廉洁从政、健康成长，因此，中心全体工作人员一定要统一思想，充分认识本次任期经济责任审计工作的重要意义。

　　三是全力以赴作好本次审计的配合工作。

　　最后，再次欢迎审计组一行的到来。

　　谢谢大家。

　　同志们：

　　春节前，国家审计署社保资金审计组对我市市本级和市中区、济阳县进行了试点审计。据了解，从2月下旬开始，社保资金审计工作将在全国铺开。届时，审计署驻济南特派办将对我市市本级社保资金进行正式审计。今天召开这次会议，既是一次总结通报会，也是一次紧急部署会，动员全市相关部门和各县(市)区扎扎实实做好全面审计的准备工作。刚才，竹兮局长介绍了审计署的试点审计工作情况和迎接全面审计应做好的工作，我都同意。下面我讲四点意见。

　　二要认真总结前期试点审计工作的经验教训。从春节前审计试点的情况来看，我市在社保资金的管理方面，总体上是好的，得到了审计组的.高度评价，但还存在许多薄弱环节和问题。这些问题，有些是一些全国普遍存在的共性问题，有些是我们自身存在的一些特殊问题;有些是政策设计不足造成的问题，也有一些是政策落实不严的问题。各级各相关部门要对这次审计试点工作进行认真的总结，不仅要总结经验，更重要的是，把当前我市社保资金管理中的一些问题和薄弱环节找清楚。不仅参加试点的单位要进行梳理和总结，没参加试点的单位也要进行自查。通过认真地总结经验、汲取教训，切实把我们的社保资金管理工作搞上去，也为下一次的全面审计工作打下良好的基矗

　　三要抓紧开展一次自查自纠和整改活动。这次会议之后，由市审计局牵头，在全市范围抓紧开展一次问题排查和整改工作。所有涉及部门和各县(市)区都要立即开展社保资金管理和使用情况的自查自纠工作，边查边改、边整边改。对试点审计发现的问题，或者自查自纠中发现的问题，要分门别类地进行分析，有针对性的加以整改，并且明确整改的责任部门、单位和整改时限。能立即整改的要立即纠正;短期内无法纠正的，要事先做好解释和说明准备;对政策和体制性问题，要安排好调研工作，争取在上级部门的支持配合下，逐步加以解决。市直各部门要做好系统内各项业务工作的指导、检查、监督工作，确保不出现大的问题。济南特派办虽然只审计市本级，但很多具体经费和事项都要延伸到末端。因此，各县(市)区也要像本级迎接审计一样重视，绝不能掉以轻心，马虎从事。审计过程中哪一级出现问题，都要追究责任。

　　四要周密做好全面审计的各项准备工作。这次社保资金全面审计工作，留给我们做准备的时间已经不多了，各级各部门要抓紧做好扎扎实实的准备工作。各县(市)区回去后，要向党政主要领导做一次汇报，抓紧召开部署会，调集精干力量进行自查。市直机关部门要对本系统的自查工作负全责，一统到底。下一步的全面审计工作开展后，市里继续成立迎接审计工作的组织协调机构，统一协调审计工作，随时掌握和了解工作动态，总结调度情况，协调解决问题，保证全面审计工作顺利进行。市直相关部门和各县(市)区都要成立类似的组织领导机构，并设立联络员，对审计过程中的重大事项及时汇报。各级各相关部门要继续积极配合审计组开展工作，对审计需要查阅的资料、了解的情况。

　　

篇六：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　被审计单位对审计组审计报告的意见

　　被审计单位

　　审计项目名称

　　审计组长

　　审计报告征求意见稿收到日期

　　意见内容

　　被审计单位负责人：

　　被审计单位公章：

　　年月日

　　说明：1、被审计单位将意见填此表上，于收文之日起10日内连同审计报告一并返还审计机关；2、逾期未返回意见的，视同无异议；3、意见内容多的可以加页。

　　

篇七：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　全新的审计工作汇报总结范例

　　审计工作汇报总结范例1

　　20__年4月，结束上市公司10年财务年报审计之后，感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两年来的总结。随着不断的分析和理解后发现，有些总结不仅和自己从事的项目有关，而且折射了整个审计行业的诸多现象。于是，带着总结和反省的精神、抱着大胆改革的思路，从行业发展、事务所质量控制导向、风险评估程序应用等多个知识面出发。结合理论和实际工作，发现其中的不合理之处及获取的经验成于此文。特别是其中对国内所发展的建议、薪酬导向审计，笔者认为都是有一定的借鉴意义。

　　从业不久，有些幼稚的体会和憧憬，自然渲染于黑白之间，之中多少的可笑之处和拙见不周还忘见谅。

　　一、对国内事务所行业发展的前景及建议

　　“事务所的做大做强”最快捷的方式莫过于合并。但是，同样的方法，不同的事务所却做出了不同的效果，此文主要针对具备证券资格的国内事务所。

　　1、从国家安全机密和资本市场扩容看国内事务所的发展前景

　　首先，从国家安全机密看事务所发展。在这里，笔者不论事务所整体行业成长，而只谈有关国内事务所的发展，所以自然对立面肯定是国际四大会计师事务所。要谈本土所的做大做强，必然是要向国际四大所挑战的，若非然则无所谓该话题。从中国注册会计师协会的统计数据来看，07—09年全国百强会计师事务所业务中四大会计师事务所占有率分别为53、00%、54、78%、52、81%。暂且粗略的假设收入与数量成一定比例关系，这意味着，国内有近一半的上市公司由国际四大会计师事务所负责。从另一宏观经济数据分析，10年a股市场近1600家上市公司占我国10年gdp37、67%，结合两者信息和国际四大所业务质量控制的底稿符合要求，意味着我国近18、84%的gdp信息流向是透明状态。目前风险导向审计理念贯彻的是了解企业的全方位立体化信息，其中包括企业内部控制、供应商和客户环境、技术和研究开发能力、企业发展战略及战术、核心竞争力等等，这些信息也象征着企业的过去、现在和未来。

　　简言之，我国目前大量成熟的机械制造业、民生行业、金融房地产业、高新技术企业、钢铁业、甚至军工业的财务和企业环境信息基本属于信息无监管化。从20__年7月爆发的力拓间谍来看，我们暂且不考虑其中的政治和集团利益因素，而只需考虑这项间谍的操作流程不难发现其中的商业机密为何物。笔者不知道大部分审计人员的数据分析能力和职业操守素质如何，但相关数据分析的结果就是国家机密。

　　所以，从国家机密安全考虑出发，笔者认为国内事务所的做大做强是趋势和必然。可是这也并非拔苗助长似的成长，而是要让本土事务所本身科学、合理、健康的发展，提高自身核心竞争力优势。俗话说，有多大锅下多少米，我国国内事务所目前的这口“锅”尺寸确实不大，无法扛大梁，眼下国内事务所的行业发展已是配合我国经济建设中不可缺失的分支力量。

　　其次，从资本市场扩容来看。20__年9月，据商务部人士声称在20__年适当时候支持符合条件的境外公司通过发行股票或存托凭证形式，在中国证券交易所上市，即a股市场计划即将推出国际板。这给国内事务所开展国际业务又注入了新的概念和活力。然而，为此而产生的事务所人才储备、风险控制、业务技能等等问题也即将摆在国内所的面前。面对这些诱人的机遇和挑战，国内所如果战略性实质合并和发展及储备人才，决定了未来本土所的未来生存空间。

　　2、笔者对制约国内事务所做大做强因素的考虑和应对

　　首先，是目前国内事务所做大做强的核心竞争力存在问题。我国国内事务所目前发展依靠的社会资源。在其力所能及的范围内，社会资源丰富决定了业务的广泛程度。然而，所谓中石油、中石化、建设银行、工商银行、农业银行、中国移动等他们力所不能及的范围，这时就显出了他们核心竞争力的匮乏。这也是严重制约着有健康核心竞争力的事务所的发展。有人把这种问题归

　　根为制度导致的腐败问题、也有人归根为中国人的传统作风习惯和急功近利问题、更有人归根为行业本身收费性质问题。其实，这一系列的问题，也不是在这里三两句能够说的清楚的。故而暂且把这种问题归结为审计风险意识问题。

　　即国内事务所缺乏经营风险意识问题，所谓些个合伙人毫无审计风险而言，他们认为任何问题都能够解决。而实在一些风险解决不了的时候，他们就说没那个业务能力，实则没那个社会资源。也正因如此而导致的行业恶性竞争，多少对审计行业有着雄心壮志的义士不得不暗淡的退出这个舞台。

　　二、事务所业务质量控制

　　1、业务控制理念对业务质量的影响

　　强化业务质量是未来事务所发展的核心竞争力，而质量控制是业务质量的核心动力。目前国内所在这方面落后于四大是有相当的距离。笔者了解到很大部分国内所在质量控制的留于形式、新审计准则要求下的执行情况、薪酬机制导致的人才流失等情况是相对于国际四大而言是严重的(尽管目前四大在某些方面也开始出现不足)。

　　业务质量的强化，从某一角度上说就是将审计细节化。但是，任何事务的细节化，最终会招来大部分员工的反感和厌恶情绪。所以对应的领导推动就显的格外的重要，而领导的推动必然要考

　　虑成本收益的基础，利益上的得此失彼最后将落在领导的决心上。为此，笔者从业务控制质量的理念出发，进行了相对分析。

　　业务质量理念分为业务控制理念和人才竞争理念。业务控制理念和人才竞争理念的是一个事务的两面，前者是向外，后者是向内。

　　所谓业务控制理念即严格控制风险的文化、有效的业务流程、强有力的领导推动机制等。一个好的业务流程决定了业务质量的层次，积极贯彻新审计准则的业务要求已是必然的趋势。而对新的审计系统进行相关的培训和执行及后续强化和讨论，必然会影响部分老员工的反感和部分领导的利益分配。审计本身从实质上来讲既是一个带着思想而进行程序化的过程。暂且剥离思想的参与，单是程序化的过程缺陷就有可能导致致命的法律责任风险。而新审计准则的风险导向审计充分调动了整个项目组在整个审计始末进行着思考。对于控制风险和规避法律责任都有着积极的作用，对于新一代审计人员和会计师事务所充满着机遇和挑战。无论是国内所和国际所，我想，在中国，大家在同一起跑线。所以，在业务控制理念的落后，必将是毁灭性的结束!

　　2、人才竞争理念——薪酬导向审计

　　在人才竞争理念方面，事务所必须营造完善有效的竞争体制，这一点对于事务所的长远发展积蓄着人才储备。事务所的竞争力无非来自业务层和领导层。领导层，我们决定不了。但是，

　　这两者绝对是相互作用和制约着。事务所建立的竞争理念必须剥离个人情感，以客观实质为基础。审计风险主要集中在事务所和签字会计师，而业务执行人员的风险在一定程度上可以忽略不计。所以在业务执行阶段，我们不光要执行执业准则的要求进行风险导向审计，还有一个值得重视的是“薪酬导向审计”。“薪酬导向审计”在国内尚无定义，纯属我个人概括，如有不妥，还忘见凉。

　　“薪酬导向审计”主要存在于国内一些依据收费而进行业务提成的事务所，但是这些事务所又不是真真意义上的“薪酬导向审计”，他们只是完成审计工作后，根据收入的比例或者个人的情感而进行的薪酬分配。这样的结果，可能导致的风险将是非常重大的。

　　以笔者从也几年的经历为例进行说明。在不少初进事务所初中级员工和一些有经验的审计人员。在业务执行阶段，即使发现了错报，他们也进行隐瞒，进而进行合理化的修饰和掩盖。原因很简单，在最短的时间做最多的项目，那最多的提成，而忽略了大量的可能隐藏的风险。这大大增加了事务所执业风险，这种风险不是控制不了的，而是被刻意的隐瞒。出现这种情况的原因很简单，人才竞争理念的落后!

　　而“薪酬导向审计”却能大大的克服这种风险。在这，我只谈“薪酬导向审计”框架结构，具体的细化单凭我个人无法完善。

　　“薪酬导向审计”必须建立完善的评审制度，即做为考核的一项关键指标。为之而适应的是必须建立一个“薪酬导向审计系数表”。

　　这个风险系数表构成与发现的错报大小、科目底稿的难易程度、底稿的完成标准程度、集团组织结构的复杂程度等等指定一个系数表。最后根据风险系数表的权重乘数参与薪酬的分配，同时这些工作都是要在计划审计工作阶段完成。

　　审计工作汇报总结范例2

　　本人原在基层行社工作，早先担任支行客户经理，后来调到总行审计部，从事一年多审计部科员工作，今年7月借用到省联社工作，转眼已有三个多月时间了。我觉得这三个多月的借用工作是人生中弥足珍贵的经历，经受了锻炼，增长了才干，对自己今后的工作和成长十分有益。

　　一、转变角色，坚决做好工作

　　第一天到省联社报到，业务处吴科长找我谈话说，一旦我参与大信贷平台开发工作，将作为宁波地区的联系人，要负责宁波地区11家行社大信贷平台的培训与推广工作。吴科长起初对于我不是专业人员而参与大信贷平台开发工作是否有能力胜任表示怀疑，后来得到我行领导答复“这个人业务能力比较强，学习

　　能力也有，可以胜任工作，没问题的。”才勉强同意我参加。我也知道本次借用的行社人员有20多人，只有自己不是专业人员，其他人员都是来自业务部门的专业人员，业务能力较强。我知道借用没有学习缓冲期，借用借用，是借来用的，不是借来帮人培训的。因此，我暗暗下了决心，要转变角色，认真学习，坚决做好工作，获得大家的认可。

　　二、努力实践，干出优异成绩

　　由于自己不是专业人员，起初领导分配我干一些无关紧要的工作。对此，我没有因领导怀疑自己能力，不受重视，产生失落感，而觉得即使是无关紧要的工作，我也要认真做好，同样干出成绩。通过一段时间工作，我的工作能力渐渐得到认可，领导逐步把重要的工作分配给我，让我具体负责一方面的工作。领导的重视激发了我的工作热情，使我更加认真努力去工作，誓干出优异成绩，不辜负领导的期望。在三个多月的借用工作中，我们主要是项目需求的编写和做系统测试等工作。我参与大信贷平台开发工作，增强自己的工作责任心和主动性，刻苦勤奋工作，建立了客户经理微信群，在线解答客户经理一些关于大信货平台应用、使用方面的问题。通过自己耐心细致的解答，帮助客户经理解决了很多有关大信货平台应用、使用方面的问题，为今后推广大信货平台打下了良好的基础。

　　三、增长才干，夯实工作根基

　　三个多月的借用工作，对我来说着实获益非浅，经受了锻炼，增长了才干，为今后更好地工作夯实了根基。一是提高了工作层次，从前在基层行社工作，站在基层行社的角度上就能够做好工作;现在省联社工作，要站在全省的角度上考虑问题，才能做好工作。二是工作责任大了，以前在基层行社工作，每项工作都会有人层层把关，自己是配角，只要按照上面的布置安排做好工作就行了;现在省联社工作，是要承担某一方面的工作，是要当主角，切实负起工作责任，带动和辅导下面基层行社做好工作。三是我深刻认识到要心想上级借用帮忙干工作，就需要做好本身的经验积累，提高业务能力和工作本领，一旦上级借用了，能迅速投入到新的岗位中，满足新工作的需要，并干出工作成绩。

　　审计工作汇报总结范例3

　　我于20__年年初来到审计局从事协助审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将20XX年来的工作情况总结如下：

　　一、保持不断学习的势头，强了化业务技能

　　作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规，我们自己也应该以身作则，只有时不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素质的审计人员，才会全身心的投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深刻体会到，审计工作专业性很强，需要不断学习、不断为自己充电、加油。平时股室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对审计上的经验以提高自己的审计水平。

　　二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议

　　好的工作方法能够让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及时向领导反映遇到的各种情况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与同事间的交流沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程项目，采取逐一审核工程量，我将重点放在签证的合理性、套价的准确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面。

　　在工作中注重搜集情况，向股、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐，不完善的情况，建议在接受材料是进行更严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审

　　减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。

　　三、履行职责，圆满完成各项工作任务

　　20__年__月至__月共完成审计项目13个，审计金额为______元，审定金额为_____元，核减_____元，已发出审计报告13篇。尽可能避免了重复建设及财政资金浪费。

　　四、廉洁自律，清廉从审

　　作为审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己负责的工作能够尽职尽责，以公平工作态度来进行审核，对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。

　　五、存在问题及下阶段发展方向

　　通过近半年的工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩

　　的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

　　审计工作汇报总结范例4

　　通常人们都知道啄木鸟是益鸟，也知道啄木鸟是啄吃树木害虫的能手，但是，对于啄木鸟高超的、高效率的捕虫本领，却是不一定为人们所知晓，它那强直而尖的嘴，不仅能啄开树皮，而且还能啄开坚硬的木质内部，就像木工用的锋利的凿子;

　　它那细长而柔软的舌，能长长地伸出嘴的外面，还有一对很长的舌角骨，起到了特殊的弹簧作用，舌角骨的曲张，可以使舌头伸缩自如，且舌尖角质化，有成排的倒须钩和粘液，非常适合钩取树木中的害虫，每当清晨来临的时候，它们就开始工作用嘴敲击树干，在寂静的森林中发出笃，笃……的声音，一旦发现树干的某处有害虫，它们就紧紧地攀在树上，头和嘴与树干几乎垂直，先将树皮啄破，然后将害虫用舌头一一钩出来吃掉，同时还将虫卵用粘液粘出，以断绝害虫子孙繁衍危及树木，可谓精益求精，敬业可嘉。

　　有时，当着遇到有的害虫躲藏在树干深部的通道中时，它们还会巧施击鼓驱虫的妙计，用嘴在通道外处敲击，发出特异的，

　　使害虫产生恐惧的击鼓声，使得害虫在声波的刺激下，晕头转向，四处窜动，纷纷企图逃出洞口，而恰好被等在外面的啄木鸟擒而食之，而且它们还会发扬连续作战的精神和坚持可贵的一丝不苟的精神，它们习惯非要把整棵树的害虫彻底消灭干净，才罢休转移到另一棵树上，如果碰到虫害侵蚀严重的树，它们就会在这棵树上连续工作上几天，直到全部把害虫清除干净为止，以致它们每天至少能够吃掉1500条左右的害虫，可见效率之高令人感叹。

　　所以现在的人们都亲昵地把啄木鸟叫作树木卫士森林医生这显然是毫不夸张的。古人也有南山有鸟，其名啄木，饥则啄树，暮则巢宿。无干于人，惟志所欲，性清者荣，性浊者辱。，以及丁丁向晚急还稀，啄遍庭槐未肯归，终日为君除蠹害，莫嫌无事不频飞。等歌颂啄木鸟的诗句，可见啄木鸟自古就受到人们的喜爱和赞美。

　　联想到审计工作的性质和工作技巧以及效率包括敬业精神，与啄木鸟的功能与效率，也许有某种异曲同工之处。审计工作同样具有经济卫士、政府谋士、保健医士的职能，同样具有为经济建设保驾护航、防腐倡廉的作用。只是如何更好的运用审计的技术和方法，发扬精益求精的工作态度，坚韧不拔的敬业精神，发挥审计监督高超的、高效率的作用，很值得我们以啄木鸟为一鉴的。

　　值此，在全面审计，突出重点工作方针的指导下，我们应当通过逐步提高审计监督的覆盖面，以杜绝死角。把涉及财政资金和国有资金、资产的部门单位或者建设项目纳入审计监督的视野范围，从以部门单位为单位的审计监督，逐步向财政资金和国有资金流向渠道始末的审计监督方面拓展和延伸。特别是应当加强对经济综合管理权限较大的、掌管政府预算外资金较多的、行政性收费和罚没收入较多的、固定资产投资项目较大的等部门的审计监督，以确保财政资金和国有资金正常的、安全的、健康的运行。我们应当通过逐步增强体系审计监督的力度，以防微杜渐。在加强国家审计监督的同时，进一步加强内部审计的自身监督，并运用和发挥社会审计力量的外部监督，以形成国家审计、内部审计和社会审计三位一体的有机结合的审计监督框架。

　　尤其是对政府重点投资项目、重点投入资金及领导干部经济责任等方面的审计，应当三管齐下，通力合作，在预防中监督，在监督中预防，真正发挥体系审计在为区域经济建设和廉政建设保驾护航中的作用。我们应当通过逐步形成审计综合监督合力，以防患未然。充分发挥审计、纪检、监察、组织、人事等部门的整体效能。

　　审计机关应当严格执行法律、法规和有关规定，实事求是、客观公正实施审计监督。纪检部门应当利用审计结果和审计机关发现的线索，对违法、违纪案件进行认真查处。组织人事部门要

　　充分利用审计结果报告，建立干部廉政档案，作为考核干部政绩的重要依据。

　　同时，应当实行就地审计结果公示制，将审计情况置于被审计单位群众的监督之下，以扩大审计影响，以利被审计单位对今后的工作起到警示作用，从而真正发挥审计监督在促进政治、经济、社会和谐、文明发展中的重要保障作用。

　　全新的审计工作汇报总结范例

　　审计工作汇报总结范例5

　　一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

　　1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

　　2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已

　　经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。

　　下面我从三个方面汇报工作：

　　一、20__年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

　　临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，__年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也

　　达到了1000多万元。但是由于种.种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

　　3、严格费用报销规定，严格费用审核

　　今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔

　　记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

　　4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

　　根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200_年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

　　5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

　　根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

　　6、应收账款的回收工作进展顺利

　　按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到__年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

　　在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种.种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

　　2、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题(见附表)

　　3、审计的职能有待加强

　　回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

　　审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别

　　是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。

　　三、__年的工作计划

　　__年审计部的总体工作目标是：在20__年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

　　

　　

篇八：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　对审计组工作意见反馈贵局《关于瓜州县原任县长李丽任期经济责任审计的报告》(征求意见稿)收悉。现将相关事项陈述如下：一、对本次审计的看法及认识首先，贵局依法实施原任县长李丽经济责任审计，既是对本级政府近年来执行国家方针、政策及财经审计法律法规情况的一次大“阅兵”，又是对我县财政经济领域进行的一次“全身大检查”，更是一次帮助我们规范财政经济运行秩序、提升依法理财水平和提高全部政府性资金使用效益、效果的有利契机。至此深表谢意。其次，贵局领导及审计组成员秉公执法、廉洁务实、敬业爱岗的工作作风给我们留下了深刻的影响，也为瓜州县政府机关效能建设工作提供了一个可学、可比的榜样和典范。第三，审计报告以翔实的内容，精准的数据，科学的分析，全方位、多层次地展示、综述了李丽在主政瓜州县人民政府全面工作期间，在项目建设、清洁能源、产业培育、新农村建设、城市改造、招商引资、扶贫开发、生态建设、改善民生、偿还政府债务等诸多方面取得的卓著业绩。对政府现任领导及部门负责同志具有非常大的借鉴及引领意义。对审计提出的意见、建议我们全面接受并采纳，并努力使之变为我们工作中的实际行动。二、对问题处理的建议作为移民人口大县，我们在发展、建设、扶贫、民生、维稳等方面由于工作的艰巨性、复杂性、长期性和反复性，为了解决问题，加

　　快发展，对一些项目资金采取了相应的处理，违反了相关规定，但也有现实的特殊情况，况且出现这些问题，也不是我们主观故意所为。因此，能否恳请贵局在进行处理时，在坚持依法及“三个有利于”原则的前提下，从瓜州县的现实出发，酌情从轻、减轻或免于处理处罚。同时，我们保证按照贵局的要求，全面抓好审计整改落实工作。

　　三、加强财政财务管理的措施和办法针对存在的问题及审计建议，我们将从以下方面予以完善和改进：(一)从严执行预算法及其实施条例等法律法规，强化财政管理工作，纠正财政工作中的不规范、不细化、不科学行为。(二)加快制度建设步伐，在建立健全规范化管理的长效机制上下功夫。(三)加强财政财务监督管理工作，尤其是加大对预算执行单位的监管力度。(四)严格行政许可行为，把坚决治理“三乱”、彻查“小金库”工作进行到底。(五)加强税收征管，提高依法治税水平。(六)提高财政财务管理工作的科技含量，强力推行会计电算化工作。计划从20PC年开始试点，20PC年率先在行政机关强力推行。(七)认真执行责任追究制度，对存在的问题究根溯源追查到人，绝不姑息迁就。妥否，请批评指正。

　　对审计组工作意见反馈山阳县第十七届人民代表大会常务委员会第三十三次会议听取和审议了县人民政府《关于山阳县审计工作情况的报告》和县人大常委会审计工作评议调查组《关于对县政府审计工作的评议调查报告》。按照县人大常委会《专项工作评议暂行办法》有关要求，现将会议对县人民政府关于审计工作的评议意见进行归纳整理，并予以反馈。县审计局要针对反馈意见中指出的问题和建议，制订方案认真整改，并在三个月内将整改结果送交县人大常委会财政经济工作委员会征求意见后，以县人民政府文件书面报告县人大常委会。县人大常委会财政经济工作委员会要对整改情况进行跟踪督办。一、审计工作的主要成绩换届以来，县人民政府审计部门能够认真贯彻执行审计工作法律法规，切实履行审计监督职能，围绕中心、服务大局，突出财政预算执行审计、政府投资审计、民生及社会保障资金审计、经济责任审计四个重点，不断加大审计监督力度，完善各项工作制度，工作中坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，审计质量不断提高，监督效果不断显现，在确保国家政策落实、维护财经纪律、推动反腐倡廉建设等方面发挥了重要作用。二、存在的主要问题(一)审计宣传力度不够，全民审计法制意识有待加强。在《审计法》、国家审计的职能职责、违法违规行为与处罚处理规定、审计结果公开、自身工作等方面宣传不够;部分受审单位对审计工作重视不

　　够,个别单位不能及时完整地提供审计资料，甚至有的单位不能在工程竣工验收后三个月内报送审计资料，不能及时签证审计证据，对审计出的问题不能及时有效地进行整改。

　　(二)审计监督广度不够，存在“盲点”和“死角”。在财政预算执行及其他财政收支审计方面，审计周期较长，许多预算单位好多年才能轮审一次，审计监督还存在盲点和死角;在政府投资审计方面，全县每年开工建设的政府投资项目很多，但重点项目跟踪审计和工程决算审计欠账也较多;在社会关注的民生项目和社会保障资金使用管理审计方面还有差距;在经济责任审计方面，为配合干部任用，多数采用离任审计，在任审计占比较少，有时由于组织人事部门要求在较短时限内出具经济责任审计报告，使审计工作不能全面深入开展，导致审计问题及建议深度不够;在对金融机构和使用国家资金的社团组织、政府投资为主的建设项目及贷款项目等方面审计项目相对较少;同时在审计中还存在延伸审计面小，事前事中预防机制薄弱，对企事业单位内部审计工作监督指导较少等问题。

　　(三)审计成果运用不够，整改问责力度有待进一步加大。在审计整改落实上缺乏有效的考核约束机制，成果运用机制不够健全，“回头看”、督促整改的力度不够;少数部门和企业存在重视程度不够、整改落实不到位的问题;审计信息公开的面太窄，每年的审计报告只在系统内部、领导层面和被审单位公开，而未向社会全面公开，社会监督的作用尚未发挥出来;对审计揭示的问题，整改落实、处罚问责力

　　度不大，审计成果未得到充分利用，审计、组织人事、纪检、司法部门的协作联动、信息沟通、成果运用机制有待完善。

　　(四)审计力量相对薄弱，审计质量有待进一步提高。我县审计部门专业技术人员严重不足，缺乏金融、法律、工程造价、计算机等方面的专业人才，特别是“一专多能”型人才更加缺乏，人员知识结构、年龄结构不尽合理;我县大部分企事业单位内部审计人员配备不齐，业务水平不高，后续教育滞后，这些都在不同程度上影响了审计工作的质量和审计工作效率。

　　三、整改意见(一)加大审计宣传力度，增强全民审计意识。通过报纸、网站、电视台等阵地，多渠道、全方位加强对《审计法》等相关法律法规的宣传力度，切实增强全民的审计监督意识;特别要加强对企事业单位的审计宣传，提高他们对审计监督的认识，自觉积极地配合做好审计工作。(二)加大审计监督力度，扩大审计工作覆盖面。按照有关规定，努力实现审计监督全覆盖，确保所有预算单位在政府的一个任期内都能轮审一遍;完善审计结果反馈和回访制度，把审计成果的运用纳入政府督查工作目标以及对各单位的年度考核目标，将审计结果作为科学决策、完善制度、选人用人的重要依据;审计部门应将有关审计报告以及报告中指出问题的处理结果及时向县人大常委会报告，使人大监督与审计监督有机结合，形成合力，增强实效。

　　

篇九：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　被审计单位表态发言被审计单位领导发言词

　　审计，由独立的专职机构或人员，按一定的程序和方法，对企业、机关、事业单位等的财政、财务收支以及经营管理进行审核和检查的活动。那你知道哪些被审计单位领导发言词?下面WTT了几篇被审计单位领导发言词，希望对你有帮助。

　　被审计单位领导发言词一大家下午好!首先，我代表公司对各位审计专家的莅临指导表示热烈的欢迎和衷心的感谢!刚才对分公司基本情况作了介绍。公司是工程公司派驻项目的管理机构，负责项目的工程建设管理工作。在日常经营管理中，我们始终严格按照国家法律法规和公司各项规章制度开展工作。我们历来高度重视审计工作,将审计工作视为约束自我、规范经营、不断完善管理的重要手段。此次审计，既是配合公司完成对总离任审计检查的必要程序，更是对我们公司自身工作是否符合相关要求的一次检验。在检查过程中，我们将坚持透明、公开的原则，认真配合审计，保证检查结果的真实性。对检查过程中发现的问题，我们将虚心接受、积极整改。同时，我们也请各位专家不吝赐教，帮助我们发现自身存在的问题，指导我不断提高完善。我们将以此次检查为契机，进一步完善管理，规范经营，不断提升分公司的经营管理水平。我要求，公司各迎检部门认真配合检查。最后，预祝此次审计工作顺利结束，祝愿各位专家短暂的之行顺利、愉快!被审计单位领导发言词二朋友们，震惊世界的淮海战役，使古彭徐州举世闻名。当年，淮海英烈前赴后继，用热血染红了这座历史文化名城，用忠魂和白骨铺出通向新中国的路基，让五星红旗冉冉升起。今天，在市场经济的大潮中，徐州市审计局的经济卫士传承和弘扬革命先烈的精神，用心血和汗水，用责任和使命，与腐败的幽灵短兵相接，高唱反腐倡廉的进行曲，打响了一场新的、没有硝烟的淮海战役。

　　

　　腐败，是一种消极的文化现象，反腐倡廉是一场旷日持久的政治斗争和文化斗争。

　　俗话说：众人拾柴火焰高。徐州市审计局88名经济卫士，自加压力，奋力争先，205年以来，共审计个单位，查出违规违纪金额亿元，审计收缴入库金额亿元，徐州市审计局连续三年被授予徐州市行政执法先进单位和江苏省审计系统三五普法先进单位的光荣称号。

　　去年年初，徐州市纪委在审理沛县的一起重大经济案件中，遇到取证的障碍，要求徐州市审计局抽调精兵强将进入办案组，进行审计取证。徐州市审计局领导研究后，派出两名50多岁、审计经验丰富的黄桂荣和王丽前去助阵。没想到，进入办案组的

　　加进去的，然后重新打了两个孔连成一个整本。这样原有的装订好的单据由两个孔变成了四个孔，而这张后加进去的单据便只有两个新孔。王丽欣喜万分，立即向办案组领导汇报。领导认为这张后加进去的单据，就是案件的突破口。果然，在铁的证据面前，两名会计对为填补经济漏洞而伪造单据加进账本的犯罪事实供认不讳。案件迅速进展，一名副县长、一名县土地局局长和两名会计因经济犯罪被绳之以法。从一张后装订的单据找到重大突破口，徐州市纪委领导高度赞扬徐州市审计局审计员的火眼金睛，以及她们廉洁自律，在恐吓面前不退缩，与腐败分子较量到底的巾帼英雄气概。

　　人们常说：商场如战场。我们说，审计工作就是战场，既然上了战场，就要做好一切准备。一次，徐州市审计局高修富和李明建二人，来到我市代收某市场定额税费的某单位，对我市某税务员进行审计。审计过程中，这个单位的财务科科长很配合，将某税务员的报销单据全交给了审计员。没想到，这位财务科科长晚上下班时走到办公楼下，从黑暗中飞来一块砖头，砸在他的后脑上，他当即血流满面，大叫一声昏倒在地。高修富和李明建闻声赶到现场，当即把财务科科科长送往医院救治。经过紧张的抢救，财务科科科长脱险了，但头上却缝了几十针，落下脑震荡后遗症，很久没能上班。高修富和李明建知道，这是杀鸡给猴看。在鲜血面前，在死亡的威胁面前，是进还是退?高修富和李明建选择查下去，宁愿挨砖砸，也要把腐败分子挖出来!他们俩坚持奋战了三昼夜，终于查处这位税务员用假发票报销8万多元税金的犯罪事实，使锒铛入狱。但这位嚣张之极，通过他的朋友向高修富和李明建二人捎话说：你们俩等着瞧，等我出来后，把你们的头砸开花!而高修富和李明建却微微一笑：我俩宁愿死了当烈士，决不活着当狗熊!

　　还有，三年多来谢绝公费宴请几十次，拒收礼品和土特产价值8000多元，从未用公款接待过一次老同学、老朋友、老同事的董晓东;还有，抓住被审计单位的破绽，一直与他们较量到凌晨4点钟，最终使某镇财政与税务部门弄虚作假，开假发票，虚列财政支出，套取现金，以假纳税人的名义缴税，虚增财政收入，严重违反财经纪律的真相大白，使该项目被评为徐州市优秀审计调查项目一等奖的徐州市审计局财政金融审计处副处长马涛还有、还有

　　

篇十：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　　审计述职报告范文3篇

　　审计述职报告范文篇一：

　　各位领导：

　　诚挚的欢迎市组织部、纪委和市审计局审计组等各位领导和同志到胡集镇对我和宋兴宇同志进行任期内的经济责任审计。根据审计工作要求，我将__年5月以来在胡集镇担任镇委书记的工作情况汇报如下：

　　__年5月底至今，我一直在胡集镇担任镇党委书记、人大主任一职。作为一班之长，我肩负着发展一方经济、致富一方百姓、保持一方稳定的重任。三年来，我认真履行第一责任人职责，紧紧依靠党委、政府一班的集体智慧和全镇广大人民干部群众的大力支持，总揽全局、统筹运用人力、物力、财力，将更多的精力放在深划发展和保障民生福利上，对于经济发展全局性、导向性工作进行了适时而果断的决策，进一步征服了人心，理清了思路，推进了举措，努力推动了胡集镇各项工作全面进步。__年实现社会生产总值，全镇国民经济总值达到96.5亿元，比__年增长1.09倍;其中，第二产业和第三产业增加值达到56.3亿元和28.1亿元，分别比__年增长1.35倍和1.27倍;经济总量比__年翻一番;再造了一个新数据。同时，财政总收入达到6.3亿元，2.8亿

　　元，农民人均纯收入达到11548元，年均增长1274元，城镇居民可支配收入达21800元，年均增长2650元，实行了民富镇强的时代。

　　一、高扬改革大旗，区域活力充分激发

　　我检抓省委、省政府开展经济发达镇行政管理体制改革试点有利机遇，在荆门、钟祥两级市委、市政府的大力支持下，高举改革大旗，大胆改革，先行先试，积极，推动了争权承接、机构整合、财权下放等一系列改革举措。全镇上下拧成“一根绳”、形成“一盘棋”、构建“一站通”、扭成“一股劲”，打破了过去乡镇管理体制中争权分制、财政分剥、职权分离、责权不配责等禁锢，增强统筹发展，优劣互补的服务发展的内在活力。

　　二、强推转型举措，经济实力全面提升

　　结合胡集的资源禀赋，产业基础和区域优势，我支持了胡集镇组织发展规划论证，确定了力争5年内将胡集镇打造成为全国重要的磷化产业基地，鄂中工贸物流域和中心域到中心城市的奋斗目标，坚持增大做强磷化主导产业，倍强新型产业，筑牢农业基础，壮大商贸服务业，先后通过关小扶大，资产重组，资源配套，培植了大峪口、洋丰中磷、世龙、钟楚、中原、祥福等年销售收入10亿元以上的磷化工业集团，引进了金鱼能源、新型建材、有机食品、鞋服加工等一批工业项目落户，力争3-5年形成双万亿元产业规模。同时，引进供销民生广场、大运物流、宝隆

　　贸易、融园地产、地高臵业等投资过亿元的新型服务业，提升了胡集水平。此外在农业产业化推进分百、培植了湖北紫园、民惠蔬菜、钟穂米业、大生猪等农业产业化龙头企业，集约流转土地2.7万亩。

　　着力推进了传统磷化工由粗放单一型向精细多元化转型，传统商贸，有小、散、杂向高端精细化转型，农业经济农户经营为主转型为龙头公司农业基地十农户转型。

　　三、重施惠民工程，居民保障增强

　　我坚持以惠民为决策，基本、以人为本、四化同步，讨论制定并扎实推进了三大建设方案：

　　一是构建生态城镇、通过聘请美国和浙大等知名规划专家实地规划讨论，重新修编胡集城市发展规划，并实施了城镇中心—中心村—自然村三级规划编制，着力建设地理上辐射荆北、钟西、汉江南北的生态滨水小城，科学运用城市建设资源机构，建设了纵贯胡集中心的东西干线胡集至转斗码头的胡转路，硬化了15平方公里磷化工业园区和中磷大道25公里，新修了城区的中环路—平安大道和建设大道，启动了镇区供水整合、天然气建设工程。三年内改造城区路面公里，下水道公里;供电线路公里;架设路网，新增绿化工程平方米，与此同时，整治关停企业32家，建设了污水收集管网公里。二是建设宜居村庄、通过定额工厂金园区，居民进社区、村民进城去引导工程，村社区深入

　　开展“三万”活动，建设了8个新型村社区，虎山、桥垱、丽阳、湖山等宜居村庄，2个示范村，绝大多数村在“三万”活动中验收合格。三是保障幸福生活。衣食住行，，重点实施了居住保障工程，翻新了保障机

　　制。方面先后建设工矿棚户区和城镇棚户区改造保障房套，修建通村通组道路公里，另一方面修建改造校舍、医院、加大农村合作社医疗，城乡低保政策等，做到老有所养、病有所医、学有所教。居民幸福感得到增强，此外还加快社会治安综合整治力度，构建网格化管理服务机构，居民安全度、幸福感日益增强。

　　四、紧抓廉政建设，为民宗旨更加牢固

　　三年来，我始终牢记党组织重托、的告诫，坚持修炼高度，锺铸高度，鉴定态度，改造价值观、人生观和世界观，廉洁从政的路线，守住廉洁执政的底线，划清公私界限，自觉遵守党的政治纪律，牢记党中央八项规定，坚守廉洁从政的准则。管好家人、管好身边的人，保持了艰苦奋斗的精神，党奋进，高尚纯洁的人格追求，树立了良好的个人形象。同时坚持“大事讲原则，小事讲风格;不能“独断专行”和“一言堂”。自觉维护班子团结，充分发挥民主、调动一班人工作积极性，形成了一个团结干事、善于做事、和谐处事的领导集体。特别是自制度方面，我严格按照党组织规定和执行;由镇长一支笔审批，财政一个口把关，重大经费支出、重大项目建设、均由党政联主席及政府讨论

　　决定，并实行一季一次内审，发现问题及时纠正，做到收支管理，做到党委、财务、村务及时上报，社会监督。

　　三年来，我虽然从严要求履行了职责，取得一定成绩，但对照党规党纪和人民的期望，还有一定的距离。一是产业转型不够快;二是民生难题解决还不够好;三是从严管理还不过硬;今后我将采取切实有效措施认真加以解决。特别是这次组织审计之际，主动配合审计工作，检查，严格按照审计组要求做好经济责任审计工作，全力支持审计组工作。

　　审计述职报告范文篇二：

　　各位领导：

　　三年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过这三年的努力，我现在已经全部融入到了这个充

　　满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同事的认可。以下对本职工作做个简要说明：收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。

　　1、处理夜间遗留问题，负责落实

　　每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计报告，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况注上处理意见报财务总监处理。

　　2、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表

　　客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票)的汇总表。

　　3、核对餐厅结账单：

　　1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因。

　　2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

　　3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

　　4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务总监处理。

　　5)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可

　　4、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。5、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务总监及质检部门，以防止情况再发生，确保酒店利益不受损失。6、出具体每日餐饮、康体、营业收入、状况收入报表并发至各部门领导查阅。7、报表装订：按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始账单装订成册，封面上注明起止日期存档。审计工作不足之处：1、审计工作还不够深入、细致

　　审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他各部门的合作，更需要按公司计划进行。回顾三年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

　　2、积极开展对公司财务信息的核查与审计

　　对酒店的收入进行全面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

　　3、继续做好酒店内部经济效益的审计

　　__年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，酒店的收支和制度执行情况进行审计，全面反映其现金流转及经济效益情况。

　　一、__年的主要工作

　　1、严格审计的纪律和制度

　　审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同事也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理

　　中得以顺利开展，结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

　　总之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为公司后勤的重要一环，明年的工作依然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为公司的利益作出最大限度的贡献、努力!

　　审计述职报告范文篇三：

　　各位领导、各位同志：

　　今年a月，我很荣幸地到审计局工作。近一年来，在局长室和aa的领导下，在大家的热心帮助下，我坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，注重学习，踏实工作，爱岗敬业，严于律己，较好地完成了各项工作任务，在政治素质、理论水平、工作能力等方面都取得了新的进步。

　　一、加强学习，全面提高自身素质

　　面对审计这一全新的工作，我从零开始，把学习放在首位，始终坚持学政治、学业务，努力提高自己的政治素养、业务水平和工作能力。

　　一是加强政治理论学习，提高政治素养。除了参加局里组织的各项学习活动外，平时注重学习上级文件和各级审计机关领导的重要讲话，学习全国及省、市审计工作会议精神等，学习胡锦涛关于社会主义荣辱观的重要讲话，学习十六届六中全会精神，努力提高自身的理论水平与政治素养，增强贯彻党的基本路线、实践“三个代表”重要思想、做好审计工作的自觉性和坚定性。此外，还注重学习时政，关心国内外大事，以增强自己判断是非的能力。

　　二是加强审计基础知识的学习，尽快熟悉业务。重点学习新《审计法》、审计署8号令等审计工作有关的法律法规，增长审计

　　业务知识，增强法律意识，以提高依法办事的水平。认真学习行政机关公文处理办法和审计公文处理指南，学习《审计干部法律知识读本》，学习我局制发的各类文件，阅读审计专业报刊，迅速掌握必备的审计基础知识，比较快的进入了工作状态。

　　三是加强现代科技知识的学习，提高工作能力。我把掌握市场经济知识、现代科技知识、行政管理和领导科学知识，以及现代办公设备的应用方法，看作适应审计工作需要的必备条件，全力拓宽自己的知识面，学会了办公软件操作，掌握了一定的领导方法，提高了综合工作能力和工作效率。

　　二、爱岗敬业，努力完成本职工作

　　近一年来，我能够摆正位置，服从分工，当好配角，立足本职岗位，兢兢业业，勤奋努力，较好地完成了各项工作任务。

　　一方面认真做好文字工作。按照领导的安排，我负责文字工作和aa审计信息的编发。今年以来，主要起草了报省审计厅的我局半年工作小结、全年工作情况、近三年精神文明工作总结、人民满意机关汇报等，起草了结对帮扶特困aa、机关作风建设先进处室评选实施方案等文件，编发aa审计信息aa期，完成了审计学会征稿任务。日常工作中，坚持边工作边学习，不断提高公文写作水平。

　　另一方面积极做好服务工作。能够全力支持、配合主任做好办公室工作，积极做好本局重大活动的服务工作，及时做好各类会议的通知等，尽己所能为大家搞好服务。在局领导和办公室主任的直接领导下，按照市政府政务信息公开的要求，认真做好“aa审计网站”内容的更新和政府门户网站上市民信箱的回复处理。

　　三、严于律己，树立审计机关人员的良好形象

　　近一年来，不论节假日和上下班，都能够做到服从工作需要，遵章守纪，吃苦耐劳，扎实工作。一贯尊重领导，服从组织，与同志坦诚相处，团结和睦。生活上勤俭朴素，不铺张浪费，不与别人攀比。按照局党支部的要求，积极参加荣辱观教育和人民满意机关创建活动，坚持用共产党员先进性标准要求自己，牢记宗

　　旨，坚持为民、务实、清廉，遵守法律法规和社会公德，遵守党纪条规各项规定。

　　各位领导、各位同志，回顾今年以来的工作，本人虽然取得了一些成绩，但是对照领导的要求，与年初的工作目标和先进同志相比，还有较大的差距：一是工作的创造性、主动性不够。工作中习惯于参照老办法、老路子，创新精神不强，工作成效不太明显。对领导交办的事项能积极完成，对其他工作显得不太主动。二是学习不够深入，尤其是审计专业方面的知识还远远没有能够满足工作需要。所有这些，都需要在今后的工作中加以克服和改进。

　　审计述职报告范文3篇

　　

　　

篇十一：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　在此我代表彬县县委县政府对审计组各位领导和同志们的到来表示热烈欢迎并致以崇高的敬意政府经济责任审计是由国家审计机关对各级党政机关主要领导任职期间国家受托经济责任履行结果进行评价以监督党政机关主要负责人任职期间国家受托经济责任履行的真实性正确性和绩效性这不仅能有效规范领导干部的行政行为促进领导干部思想和工作作风的转变更能有效实施社会监督增强政府工作的透明度树立良好的政府形象不论这次市审计组对惠林和建民两位同志任彬县人民政府县长期间的经济责任进行审计作为彬县人民政府现任县长我将严格按照经济责任审计制度和审计组提出的要求实事求是地汇报工作积极协调财政审计发改等相关部门提供真实可靠的材料不遗余力地搞好配合服务全力为审计组提供一切便利条件确保审计工作顺利开展

　　审计进驻表态发言

　　篇一：审计见面会表态发言在审计见面会上的表态发言尊敬的各位领导，同志们：大家好！这次市审计组到XX开展审计工作，既是对XX同

　　志任XX间履行经济责任情况的监督考核，也是对XX工作的集中检验。首先，我代表XX，向各位领导、各位同志表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　经济责任审计，是党中央、国务院加强干部管理和监督，促进领导干部廉洁自律、认真履职尽责的重要举措，对规范领导干部行政行为、增强党政机关工作透明度，具有非常重要的意义。接到审计厅的《通知》后，我们高度重视，立即组织相关部门和委属事业单位，对照审计内容进行前期工作，为迎接这次审计做好准备。

　　刚才，XX宣读了审计通知书、审计公告，强调了审计廉政纪律；XX对审计工作进行了具体部署；XX作了重要讲话，对本次审计工作提出明确要求。我们一定全力以赴做好相关工作，确保审计任务优质高效完成。

　　一是全力配合审计组的工作。我们将严格按照审计组的要求，及时提供真实、完整的资料、数据和情况，坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。不管是今天参会的部门，还是需要

　　organiztsyemdwk,hlcfubpv.()CYLO<>'Tj70%PD"FIASMx1UX268BGWNq;-54:RZEHV1/6organiztsyemdwk,hlcfubpv.()CYLO<>'Tj70%PD"FIASMx1UX268BGWNq;-54:RZEHV1/6

　　延伸审计的单位，只要审计工作需要，一定严格按照审计组要求的时限、方式和程序，真实、全面地提供经济指标、财政收支、财务收支、债务等资料和数据。同时，我们也将竭尽全力搞好服务，为审计

　　组在团省委期间的工作和生活提供便利条件。二是发现问题迅速整改。针对审计中发现的问题、差距和薄弱环节，我们一定正确认识、正确对待，绝不回避矛盾、推卸责任、掩盖事实。我们将随时与审计组保持沟通联系，严格按照审计组的意见和要求，逐项落实整改措施，坚决、迅速整改到位。三是进一步提高经济管理水平。我们将以这次审计工作为契机，虚心听取各位领导、各位专家的意见建议，认真查找差距、改进工作，进一步规范预算执行、财政收支、重大经济事项决策、债权债务管理等经济行为，努力提升经济管理水平，推动团省委工作实现新发展。最后，祝各位领导、各位专家，在团省委期间工作顺利，生活愉快！谢谢大家。2篇二：在经济责任审计进点会上的表态发言定稿在经济责任审计进点会上的表态发言定稿

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　　在经济责任审计进点会上的表态发言尊敬的刘局长,尊敬的市审计组各位领导同志们:

　　今天市审计组各位领导莅临我县进行经济责任审计。在此我代表彬县县委、县政府对审计组各位领导和同志们的到来表示热烈欢迎并致以崇高的敬意!

　　政府经济责任审计是由国家审计机关对各级党政机关主要领导任职期间国家受托经济责任履行结果进行评价以监督党政机关主要负责人任职期间国家受托经济责任履行的真实性、正确性和绩效性这不仅能有效规范领导干部的行政行为促进领导干部思想和工作作风的转变更能有效实施社会监督增强政府工作的透明度树立良好的政府形象不论是在保护国家财产的安全、完整、保值增值方面还是在健全领导干部的监督管理、促进廉政建设方面都发挥着十分重要的作用。

　　这次市审计组对惠林和建民两位同志任彬县人民政府县长期间的经济责任进行审计作为彬县人民政府现任县长我将严格按照经济责任审计制度和审计组提出的要求实事求是地汇报工作积极协调财政、审计、发改等相关部门提供真实可靠的材料不遗余力地搞好配合服务全力为审计组提供一切便利条件确保审计工作顺利开展。

　　最后祝愿各位领导和同志们在彬期间工作顺利生活愉快!谢谢大家!

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　　篇三：审计进场会财务表态讲话稿内部审计进场见面会（高校财务表态讲话稿）同志们：刚才，审计处××处长和审计小组组长××介绍了今年学

　　校开展2014年2015部门预算决算审计工作的依据、目标、任务、内容以及工作步骤和程序，对我校2014和2015年度部门预算执行情况等审计工作进行了全面部署；对我处配合此次审计工作提出了明确详细具体的要求。在此，我代表财务处对审计组的进场表示欢迎!对审计处对我处财务工作的支持和帮助表示感谢!下面我讲几点：

　　一、积极落实2014、2015年度预决算审计决定，推动学校财务管理迈上新台阶

　　我处高度重视审计工作。××处长多次表示要把对财务的各项检查审计是推动学校财务管理规范化建设的有力保障和支撑。在2015年度对科研经费的审计和校长任期内经济责任审计的工作期间，我处各科室认真对待、积极配合、及时整改，做到了边审计，边整改，边规范，收到了良好的效果；特别是收到相关的审计报告或交换意见后，能够针对审计发现和提出的问题，我处迅速召开专题会议，通报审计中发现的问题，部署落实整改工作，将审计提出的问题及处理意见逐条分解落实，及时反馈审计决定的执行和整改情况。

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　　除个别历史遗留问题短期内难以整改到位以外，其他问题都按照审计决定和审计报告要求得到了整改，或者在整改过程中。

　　二、规范学校财务管理，不断提高学校财务管理水平针对2015年审计过程中发现的问题，我处积极查找财务管理中的漏洞和薄弱环节，从健全完善制度入手，堵塞管理漏洞，切实规范财务管理。

　　(一)规范工作程序。为适应当前财政改革要求，最大限度地避免和排除权力运行过程中人为因素的干扰；近年来，我处进一步强化了财务管理各主要业务规程的制定，明确职责分工和工作流程，建立健全部门预算、财务核算、专项资金等管理办法，内部会计监督制度健全，制定了包括《××××大学财务管理规定》、《××××大学预算经费使用审批程序和额度管理规定》、《××××大学暂付款管理办法》和《××××大学差旅费管理办法》、《大学“创××××新强校工程”专项资金管理办法（试行）》等在内的资金的管理和使用制度。配合财务专项资金的使用内部《××××大学“创新强校工程”专项资金管理办法补充规定》和《财政专项资金报销注意事项》等，风险防控点、公章管理、工作纪律、文明用语、重大事项决策、业务流程等等，提高资金资产使用及财务核算的规范性和有效性。制度修改完善年。

　　（二）规范编制部门预决算。学校的预决算编制，严格依

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　　据国家和省级部门预算编制办法和《××××大学预算管理办法》编制年度部门预算和学校年度财务预算，部门单位预、决算在编制范围、编制口径方面始终保持一致，严格按照国家有关规定，将各项收支均列入本部门预算的收支和非部门预算管理的预算收支进行管理和使用。日常财务管理和会计核算工作严格按照预算执行。部门决算编制范围涵盖了学校所有资金，基本建设类资金按要求准确填报，部门结算账表一致。

　　（三）强化资金管理。在日常会计核算工作中，严格执行财政资金“收支两条线”管理规定和财政国库管理制度；教育事业收费等收入及时足额上缴财政专户，严格按照规定办理财政收入预算级次、预算收支科目入库。

　　应该说这些年来，在上级部门的各种专项检查、审计过程中，在其指导和帮助下，学校的预算编制、资金管理、财务运行、预算执行等工作在不断改进，日趋科学、规范，得到了主管部门的肯定。截止2015年，我校已经连续12年获得省×××部门决算类报表先进单位的称号。

　　但是由于日常核算工作的繁杂，存在这样那样的不足，也希望通过此次审计，也使学校的财务预算执行及决算工作能百尺竿头更进一步。

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篇十二：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　对下属单位财政收支财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况可以及时发现和纠正领导干部在管理支配国家资财上存在的问题可以在一定程度上判断领导干部是否具有从事工作所必需的政治素质和领导能力评价领导干部是否正确履行经济职责是否严格执行国家的财经法规从而为组织上正确评价和使用干部提供科学的依据

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　　审计进点会领导讲话稿3篇

　　Speechoftheleaderoftheauditentrymeeting

　　编订：JinTaiCollege

　　

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　　审计进点会领导讲话稿3篇

　　小泰温馨提示：讲话稿是为了在会议或重要活动上表达自己意见、看法或汇报思想工作情况而事先准备好的文稿，用来交流思想、感情，表达主张、见解，是演讲上一个重要的准备工作。本文档根据讲话稿内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。

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　　1、篇章1：审计进点会领导讲话稿2、篇章2：审计进点会领导讲话稿3、篇章3：审计进点会领导讲话稿

　　审计是对资料作出证据搜集及分析，以评估企业财务状况，然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。下面是小泰给大家整理的审计进点会领导讲话稿，仅供参考。篇章1:审计进点会领导讲话稿

　　尊敬的审计组各位领导、同志们：

　　

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　　根据上级安排，市审计组今天正式到我区对有关涉农、土地等项目资金进行审计。首先，我代表……，对审计组的到来表示热烈的欢迎!

　　3月5日，在收到《市人民政府办公厅关于做好全市有关涉农、土地等项目资金审计工作的通知》后，政府高度重视，按照通知要求，对全区涉农、土地资金的筹集、管理、使用等情况进行了认真地自查自纠，并按照上级机关的要求填报相关表格，形成自查报告，确保了此项审计工作落到实处。下面，就此次审计工作我讲三点意见。

　　一是积极配合审计组开展工作。这次审计工作涉及的面广、头绪多。各相关单位要大力支持，密切配合，对审计组需要查阅的资料、了解的情况，要及时提供、真实反映。各相关单位要指定专门人员，切实负起责任，加强与审计组的联系和沟通，确保审计工作顺利进行。

　　二是为审计工作创造条件。这次审计工作时间跨度大，任务重，必须积极配合，做好各项后勤保障工作。同时，要做好协调、衔接等工作，积极按照审计人员的要求，到有关资金使用的单位多走、多看，在搞好审计延伸的同时，请审计组的领导多提宝贵意见，有利于我们进一步做好相关工作。

　　

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　　三是对发现问题及时整改。审计是手段，整改提高、促进工作是目的。审计组的同志们业务精通，站得高看得远。我们要抓住这次机遇，虚心向审计组的同志们学习请教，诚恳地听取他们的意见和建议，对此次自查自纠发现的问题，各有关部门要及时整改落实并上报，特别要认真分析问题产生的根源，举一反三，保证今后不再发生类似问题。

　　最后，预祝审计组的同志们在期间工作顺利!

　　篇章2:审计进点会领导讲话稿【按住Ctrl键点此返回目录】

　　为了切实加强对领导干部的监督管理，充分发挥经济责任审计在全面客观地评价和正确使用干部中的作用，根据有关要求，对领导干部的经济责任审计，采取组织、审计等部门共同进点的方式进行。下面，根据***安排，我就这次经济责任审计工作将三点意见：

　　一、充分认识经济责任审计工作的重要意义

　　对领导干部实行任期经济责任审计是中央在新时期为加强干部监督管理，推进党风廉政建设作出的重大决策。20**年10月12日，中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，进一步健全完善了经济责任审计制度。

　　

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　　开展领导干部经济责任审计，通过对领导干部所在单位的预算执行、财政收支等经济活动的审查考核（其他财政收支、财务收支情况;重要投资项目的建设和管理情况;重要经济事项管理制度的建立和执行情况;对下属单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况），可以及时发现和纠正领导干部在管理、支配国家资财上存在的问题，可以在一定程度上判断领导干部是否具有从事工作所必需的政治素质和领导能力，评价领导干部是否正确履行经济职责，是否严格执行国家的财经法规，从而为组织上正确评价和使用干部提供科学的依据。因此，开展经济责任审计，既是领导干部个人成长发展的客观需要，也是规范单位财务管理、保障事业健康发展重要途径，也是监督管理、评价使用干部的重要依据。

　　希望大家对这项工作要引起高度重视，以高度负责的精神、严肃认真的态度，共同把这项工作做好。

　　二、被审计单位及领导干部要全力支持配合经济责任审计工作这里强调一下，对领导干部进行经济责任审计，不是对违法违纪案件的查处，而是一项常规性的工作，这既是对领导干部经济行为的全面监督和检查，也是保护干部的重要措施，更是领导干部应该履行的职责。因此，被审计的单位要正确认识、理解经济责任审计工作，配合审计组共同做好这次审计工

　　

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　　作。主要做好以下三个方面：一是要按照审前公告和调查问卷的要求，积极主动、实事求是、客观公正地反映情况。二是要按照规定及时向审计组报送有关资料和说明有关情况，并不得隐瞒、欺骗、拒绝和阻碍审计活动。三是审计结束后，要认真分析审计结果，查找原因，研究对策，总结经验，不断完善和规范自己的执政行为。

　　三、审计组要切实保质保量做好审计工作

　　审计人员是审计工作的执行者，是做好审计工作的关键，审计过程中一定要增强责任感和使命感，严格要求自己，努力做好以下几点：

　　一要依法审计。要按照审计法律法规及中央和省市县的有关要求，严格程序，规范操作，实事求是，秉公审计，通过规范公正的行为强化审计的权威，维护法律的尊严。

　　二要审清查透。审计要时间服从质量，在保证审计质量的前提下加快审计进度，全面摸清被审计单位的家底，真实反映财务状况和资金收支情况，客观提出存在的问题，并对这些问题进行综合分析，得出科学合理的审计结论。

　　三要客观公正。在对审计事项进行定性和提出处罚意见时要严格依法进行，力求准确恰当;在评价被审计领导干部经

　　

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　　济责任时，要在查清其经济决策行为与存在问题之间关联度的基础上，客观公正地界定应负的直接责任和主管责任。

　　四要严守纪律。要时刻注意个人的言行举止，严格执行各项审计纪律和制度，充分发扬严谨、细致、扎实的工作作风，一丝不苟地把这项工作做好，以过硬的素质和良好的形象，维护好国家法律法规和财经纪律的严肃性和权威性。

　　篇章3:审计进点会领导讲话稿【按住Ctrl键点此返回目录】

　　审计组几位领导同志就此次审计的重要意义和具体安排讲了意见，刚才，审计进点讲话稿。同志就任职期间履行经济责任情况讲了话。作为同志的临时同事和县长职位的继任者，想表达三层意思：

　　今天，受市委组织部委托。市审计局来我县对同志进行任职期间经济责任审计，这是领导干部离任的一个必要程序，同时也是对我县工作的一次检查和指导。首先，代表县委、县政府，对同志的来和工作组同志的进驻表示热烈的欢迎!

　　一、此次审计，将为同志三年的工作经历划上圆满的句号。同志在任职的三年，是我县经济快速发展的三年，是广大群众受益颇丰的三年，是政务改革取得显著成效的三年。三年来，同志团结带领全县广大干部群众认真落实市委、市政府和

　　

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　　县委的各项工作部署，按照“”的工作思路，全力打造“实力、魅力、活力”，全县经济社会始终保持了持续、快速、健康发展的良好态势，发言稿《审计进点讲话稿》。成绩的取得既是全县人民努力拼搏、开拓进取的结果，也饱含了同志在政府县长职位上付出的艰辛与努力。作为继任者，我将积极发扬老领导留下的优良传统，全力推动县域经济更好更快发展，为早日跻身全市发展

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　　三、此次审计，也是对我自身工作的一次促进和提高。今天审计的对象虽然是同志，但作为现任政府县长，我将把此次审计作为一次难得的学习提高机会，认真学习掌握各项经济管理制度，加强全县财经管理，健全内部审计制度，严格履行经济责任，做到一身正气，两袖清风，为全县广大干部职工做出表率。

　　最后，预祝审计工作圆满完成!祝同志及审计组各位同志们身体健康，工作愉快!

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篇十三：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

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　　关于审计的优秀工作总结报告例文范文

　　篇一20xx年审计工作要以科学发展观为统领，坚持全面审计，突出重点，大力加强审计机关队伍建设，切实发挥审计“免疫系统”功能，为促进项目建设、规范财经秩序、推进社会事业科学发展做出积极贡献。总的思路及措施是：一、围绕一个中心。即：紧紧围绕县域经济发展这个中心，强化审计监督服务。作为县政府综合经济监督的审计机关，要围绕县委县政府确定的工作目标，研究审计环境，部署审计项目，确定审计重点，真正为县域经济发展保驾护航。二、抓住两个关键。审计质量和队伍建设是审计工作的生命线，是树立审计形象和的关键。审计工作要想得到社会认可，这两项工作必须常抓不懈。一是审计质量。一方面是审计项目业务质量。要以提高规范化水平为基础，以提高先进审计方法运用水平和审计成果利用水平为突破口，以促进审计宏观作用发挥为目标，严格落实审计署5、6号令，从规范审计作业行为入手，继续深入开展审计项目精品创建活动。此外，严格落实审计组主审负责制、审计质量一票否决制、审计责任追究制等一系列措施，确保审计事实清楚、证据可靠充分、定性恰当合法、结果客观公正。

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　　另一方面是审计结果利用质量。对于审计中发现的带有普遍性、倾向性的问题，要高站位，从有利于县域经济发展、维护社会稳定的高度，发现问题、思考问题、分析问题，从宏观上提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供可靠的依据和参考，增强服务的超前性和时效性。二是队伍建设。队伍建设的根本是人的素质的提升。首先，组织审计人员参加政治理论、法律知识和业务技能的培训，增强大局意识，提高贯彻落实科学发展观和执行党的路线方针政策的自觉性。其次，继续完善落实各项行之有效的制度，使审计工作每个环节都有章可循，都置于严格的监督之下。廉政建设的好坏事关审计队伍形象，要切实加强廉政建设，做到守土有责、为审清廉，力求把审计机关的良好形象树立好、维护好。

　　三、强化三项工作。一是以预算执行审计为基础，全面提高财政审计宏观效果。围绕推进财政部门依法理财，规范预算管理，提高预算透明度和约束力，以促进财政资金使用效益为目标，以财政资金真实性、合法性、效益性为重点，切实加大预算执行审计力度。在审计过程中做到审点和审面相结合，既要审计财政、地税等财政收入组织部门和预算安排部门，又要延伸审计重点到财政支出比重大、预算外收入多、具有一定资金分配权的部门以及各类专项资金较多的部门。通过审计，实现全面掌握资金运行规律和资金管理松紧程度，促进增收节支，

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　　提高依法理财水平，规范财务收支行为。二是以重大建设项目审计为切入点，进一步深化固定资

　　产投资审计。围绕全县重大基本建设项目，认真把好财政资金使用关，查纠各种违纪违规行为，维护建设市场秩序，提高项目投资效益。通过重大建设项目全过程审计，严肃查处高估冒算等骗取财政资金行为以及建设单位不进行可行性研究、不搞开工前预算审计、不进行规范性招投标而导致财政资金浪费问题，促进建设项目资金合理、有效使用，推动我县固定资产投资领域逐步走上规范化轨道。

　　三是以专项资金审计为重点，全面提高专项资金使用效益。围绕全县经济发展规划及社会热点问题，将社会保障资金、农业、救济救灾等专项资金作为重点，从立项、拨付管理和使用等各环节进行检查，揭露严重损失浪费，查处弄虚作假、挤占挪用等行为，促进有关部门规范资金管理，提高使用效益。通过审计，规范各类专项资金项目的立项、分配、管理和使用，全面提高专项资金的经济效益和社会效益。

　　篇二看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年！

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　　充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

　　这一年来，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

　　在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客

　　户提供质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，

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　　社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

　　总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

　　下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

　　一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等；这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我

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　　说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我

　　心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。二、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着

　　我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着；一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了········

　　企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得的失误。

　　三、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比

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　　较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

　　四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目

　　团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如ipo、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

　　我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取；吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

　　总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

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篇十四：接到审计报告后对审计组工作的肯定与表扬

　Thefewermanagementlevels,thebetter.同学互助一起进步（页眉可删）

　　审计工作表扬信

　　您好!我以普通投资者的身份，向您及中国证监会给予大大的表扬!甚至于高呼——表扬!中国证监会。表扬!中国证监会!表扬中国证监会，终于在两年后提出了“保护上市公司利益”的理念。这是多么不容易的事啊!这说明中国证监会不再被中国市场经济的表面现象所迷惑，而注重市场经济的本质建设。从市场经济的本质入手，建立和完善中国市场机制，来推动中国经济的发展。我们要知道，上市公司的资产属于谁?属于全体股东所有。“保护上市公司利益”的核心思想，就是保护最小投资者所有权益，更不用说中国市场中最大的投资者代表-中国国资会的权益，他代表了中国广大人民群众的利益。“保护上市公司利益”的核心技术，宁波美眉110在年年初的《全流通法案》中有三部分组成：第一部分：是对上市公司资产的保护;第二部分：是对上市公司经营人的激励机制;

　　第三部分：要让上市公司充分发挥资本市场的融资功能。第一部分：是对上市公司资产的保护“对上市公司资产的保护”，有几方面组成：1、证监会成立上市公司资产审计(暑)的设想;2、监控、清查上市公司大股东与上市公司资金来往，占有问题;3、规范上市公司信息的发布和打击操丛股价;4、成立上市公司固定资产投资基金。简要如下：1、成立上市公司资产审计署的设想成立上市公司资产审计署，是最好不过的事(也许李金华牌子太响的缘故)。如果不行，就在证监会设一上市公司资产审计处。而审计工作委托国家审计署来完成。而证监会只需一份审计报告就行了。原则：1)、审计上市公司资产是属于强制审计。

　　只有审计工作的强制性，才能保证审计质量的可靠性。因此，审计工作不是由上市公司委托中介来审计，而是由证监会授权国家审计机关来完成。

　　2)、审计质量由国家审计署把关。由国家信誉的保证。3)、审计机关与上市公司没有直接的经济关系;上市企业把审计费交给证监会，由证监会把审计费划入国家审计署。只有审计机关与上市公司没有直接的经济关系，才能保证审计的质量。4)、上市公司资产审计处把需要审计的企业名单交给国家审计署就行。5)、审计工作由国家审计署来完成的缘由。我也知道，国家审计署是对政府部门的审计工作。可我理解：人民利益高于一切。因此，国家审计署应利用自己的专长来保护人民利益是应尽责任。审计上市公司资产之本

　　我在第三篇《股权交易与融资分离》第一章第四节《企业发行、上市》中谈到：

　　企业为了获得融资取得信用凭证而不得不出售他们持有的部份股权或者用新增股权出售给新的投资者，从而使其企业成为公众企业，而企业的资产成了公众资产的一部分。

　　因此，企业的资产不管是在发行前，还是上市后都要接受证监会的监督;

　　因此、企业的资产不管是在发行前，还是上市后都要接受证监会授权的审计机关的强制审计。

　　就是说，强制审计上市公司资产是保护上市公司资产的有力保证。上市公司资产得到了保护，上市公司资产的所有者——投资者。股东的利益也同样得到了保护。这是证监会的职责。

　　也就是说，审计上市公司的资产，就是保护投资者合法权益的手段。

　　2、监控、清查上市公司大股东与上市公司资金来往，占有问题;

　　上市公司资产得不到保护何谈保护投资者的利益

　　如果股权分置改革，不涉及清查上市公司资产的真实情况，那么上市公司资产得不到保护;

　　如果股权分置改革，不涉及监控大股东经营人及上市公司的经营人的行为，同时不在证监会的监督下有条件的增持及套利，那么保护投资者的利益，何从谈起?

　　那么，保护投资者的利益的口号，只是管理层口中的一块遮羞布而以。

　　审计清查上市公司资产，是保护上市公司资产的必经之路，如果全流通前，不审计上市公司资产的真实情况，中国的市场经济改革之路将会付出巨大的成本。

　　强制审计——清查上市公司到底还有多少猫屎，不被广大投资者所知道的。

　　难道非要等到上市公司被大股东，上市公司的经营人搞得体弱多病，频临死亡之时才会暴露天下吧!

　　因此，强制审计上市公司资产是股权分置改革工作的重重之重。也是证监会工作的重重之重。

　　3、规范上市公司信息的发布和打击操丛股价;

　　审计上市公司的经营人的行为

　　、内幕交易、操纵股价、虚假投露信息及经营人持有上市企业股票情况。

　　、经营人在位审计、离任审计制度。

　　4、成立上市公司固定资产投资基金。

　　第二部分：是对上市公司经营人的激励机制;

　　“对上市公司经营人的激励机制”，宁波美眉110在年5月时建议，采用“把股权中的分红权”作为对上市公司经营人的激励机制。

　　“把股权中的分红权”作为对上市公司经营人的激励机制：核心思想是我对“上市公司回购社会公众股份方案”的思考，

　　简要如下：

　　上市公司回购社会公众股份视同上市公司购买其他上市公司股份一样，扮演投资人角色，目的是增值、套利。

　　回购股份是长期持有，但不是终止上市交易，可以依据“回购法案”和“反套利法案”执行。

　　回购股份所有权归上市公司全体股东所有。

　　回购股份的分红权，作为上市公司经营人激励计划，更能调动上市公司经营人的积极性。保全了上市公司资产，同时有利于上市公司的持续发展计划，但是必须经全体股东的三分之二同意才有效。

　　回购的股份与股权激励计划探讨

　　一、上市公司资产的所有权与经营权

　　1)、上市公司资产所有权，是属于持有该上市公司股份的所有股东《投资者》;

　　2)、上市公司的大股东，只是持有该上市公司股份比例最大的股东，是股东成员之一;

　　3)、上市公司资产的经营权，是属于上市公司的经营人，他对上市公司资产只有合理使用的权利，具有资产增值、创造价值的责任，但是没有对上市公司资产进行瓜分的权利。就像上市公司经营人是资产的管家，股东是资产的主人，管家怎能私分主人的财产呢?难道管家私分主人财产后，想当主人不成?

　　按以上的理解角度入手：

　　1)、上市公司富余的现金流是属于上市公司资产，是属于全体股东的利益。

　　2)、上市公司用富余的现金流，购买其他上市公司股份还是回购本公司的社会公众股份的权益都是属于全体股东的权益。

　　

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