库管管理制度15篇

库管管理制度15篇库管管理制度　　库房物资管理工作规范　　库管员管理制度　　一,工作目的：　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客下面是小编为大家整理的库管管理制度15篇,供大家参考。

篇一：库管管理制度

　　库房物资管理工作规范

　　库管员管理制度

　　一,工作目的：

　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供

　　基础保障。

　　二，工作范围：

　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管

　　理.

　　三，工作职责：

　　1，生产技术质量部负责：车间在制品管理,在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查.

　　2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

　　四，工作基本要求:

　　1，厂区、库内物品，应按区域,整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立

　　即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账.

　　2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方

　　可办理。

　　3，认真把好入库关，切实做到三不收:

　　无入库单手续不收；

　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

　　4，认真把好出库关，切实做到三不发:

　　无发货通知单或出库单不发；

　　成品（零部件)外观质量不符合要求不发；

　　外包装不牢固不发；

　　库管员管理制度

　　5，车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）.B:车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。D:综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E:复核当日操作者工票数量,每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则:1,原材料、辅料、工具、备件入库：A：原材料、辅料、工具、备件入库,库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字.B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递,并即时报告相关人员.D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联,分别由经办人、库房、和财务部存查（下同)2，原材料出库:A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。B：原材料送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同）.

　　3，半成品、成品入库：

　　库管员管理制度

　　A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续,被判定为不合格或未经检验的半成品,应

　　堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识.

　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

　　C:成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　4，成品出库：

　　A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚

　　(核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收.

　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

　　发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　5，工具、辅料、备件的入库：

　　A:采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品

　　应由相关人员进行检验认可,对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销.

　　B：入库物资应按类别、型号分别存放,设存料卡、标识牌，登记入帐。

　　C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大

　　的物资、及时上报使用情况，以便即时采购,确保生产。

　　6，工具、辅料、备件的出库：

　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

　　B:工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则.生产中损坏的工具设备等,经生产管理签字批

　　准,交回库房,重新领取新设备。

　　C:对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通

　　知采购人退货更换或重新采购。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　库管员管理制度

　　7，盘存：

　　A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次,发现库存产品的盈亏、损坏、品种、

　　规格串混等情况,要分析原因,提出预防和纠正措施，并及时汇报。

　　B：每年12月底,由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后,对公司内所有材料、半成品、成

　　品进行清点;年末盘存应由以下人员参加:董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、

　　物资库管员和辅助工。

　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员,不定期的到库房进行财务稽查。

　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，

　　报总经理审批

篇二：库管管理制度

　　仓库管理规章制度

　　仓库管理规章制度1

　　第一章总那么

　　仓库管理规章制度

　　第一条为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购部购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

　　第三章仓库货物的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库货物的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部

　　第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内公共区域存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。

　　仓库管理规章制度2

　　1、物品验收：〔1〕仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的物品已损坏的不验收〔2〕验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　2．入库存放：〔1〕验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　(2〕进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；〔4〕凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　3．保管与抽查：〔1〕对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　2〕材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

　　4．领发物资：

　　〔1〕领用物品方案或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做方案，报库存部门准备；②仓管员将报来的方案按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。

　　〔2〕发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单〔含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等〕并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　〔3〕货物计价：①货物一般按进价发出，假设同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　5．盘点：

　　〔1〕仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　〔2〕将盘点结果列明细表报财务部审核；

　　〔3〕盘点期间停止发货。

　　6．记账：

　　〔1〕设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　〔2〕财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；

　　〔3〕记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有过失时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　〔4〕审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否那么要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　〔5〕发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；

　　〔6〕直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；

　　〔7〕调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用；

　　〔8〕进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　〔9〕对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　〔10〕月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　〔11〕与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　7．建立档案制度

　　〔1〕仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　〔2〕材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

　　仓库管理规章制度3

　　为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资的入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好物资的出库工作。

　　(4)做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

　　二、做好物资的入库工作

　　1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象，保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主管经理。

　　三、做好物资的保管工作

　　1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。

　　2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存‘’情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

　　3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、缺少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，

　　提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

　　4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　四、做好物资的出库工作。

　　1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、字迹不清疏忽领料。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守

　　3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存缺乏产品及时下订货单，防止库存缺乏现象发生，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，防止积压)。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次销售原那么、不畅销产品尽量不退货;核查之前产品价格，账务处理条理清晰，进出

　　有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特殊处理，及时请示汇报。

　　五、做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

　　1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　2、建立健全出入库人员登记制度

　　A、保管帐―每日

　　B、原始进货单规整存放―每日

　　C、进货、换货、退货明细表单―每日

　　D、进、出、存报表―每月

　　E、供给商进货汇总表―每月

　　F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

　　3、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

　　4、库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。

　　(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　本管理流程自下发之日起试行。

　　年月日

　　仓库管理规章制度4

　　第一章总那么

　　第一条为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。

　　第二章仓库物资的入库

　　第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

　　第三章仓库物资的出库

　　第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

　　第四章仓库物资的保管

　　第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与供给、销售环节的衔接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。

　　第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的平安。

　　第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附那么第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

　　仓库管理规章制度5

　　一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格控制数量。四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必须遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心认真完本钱职工作。五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷及时的发放。六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。七、收货时严格按领货单上清点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。

　　八、定期进行物品的盘点，对自己保管的物品经常检查――有无过期，发现问题及时解决，做到货帐相符。

　　仓库管理规章制度6

　　为使本公司的仓库管理标准化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　(1)做好物资出库和入库工作。

　　(2)做好物资的保管工作。

　　(3)做好各种防患工作，确保物资的平安保管。

　　二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容

　　不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

　　四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

　　五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，到达账账相符、账物相符，账卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存〞情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

　　七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、缺少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

　　出处理意见，报公司总经理。

　　八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。

　　十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。

　　十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查〞，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丧失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不平安隐患。

　　(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;

　　(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。

　　仓库管理规章制度7

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发现实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立即向采购部报告。

　　2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。库管员凭单入帐;再交由财务审核。发货时库管员要采用‘先进先出法’发货。

　　7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。

　　仓库管理规章制度8

　　1，货物请购及时根据库存货物的储藏量情况向采购人员(小路)报告。

　　2，货物跟踪及验收1)及时跟踪所订货物到货情况;2)到货时根据采购单进行验货;4)所有验收的货物，一律需要入库，做好库存表。

　　3，货物保管1)货物堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、货物

　　卡;2)掌握商品保存方法，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措

　　施，保证库存货物完好无损;4，货物盘点1)仓库必须对存货进行定期和不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与

　　电脑中记录的数量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，暂定每月大盘一次;,2)对库存实现电脑化管理，所有商品的入库、出库、库存统计直接通过电脑完

　　成。

　　5，平常发货进仓分单将打印好的订单分类：衣服和配件;单个数量和多个数量按单配货配货员根据订单配货

　　按单核查核单员核查(货物款号，数量，颜色，尺码，有无赠品等)打包帖单打包审核后的订单(注意节俭材料)称重码放将打包好的货物称重后按类码放(分3类码放：单个配件，单套衣服，多个货物)

　　(发货流程打印出来张贴到仓库显眼位置)6，仓库工作一些考前须知

　　(一)仓库工作常见错误(漏洞)1，赠送东西漏发胸垫，背包，发圈，小礼物等赠送的东西例如：订单上写的赠送一付胸垫没有给顾客发。2，多个(类)货物少发多个数量商品只发了一个多类商品只发了一类例如：有一次订单打印12条腰链只发了1条;有一次顾客要的1个铺巾和1个垫子，只发了1个垫子。3，发错货衣服发错颜色，尺码，款式;垫子发错颜色;完全发错货;例如：有一次顾客要的是长袖三件套发成短袖三件套;有一次铺巾发成瑜伽垫;4，库存不准库存表和仓库实物不符例如：有一次库存表里DPW017338币腰链黑色库存表里有7个，但是仓库实际数量为2;(对此需要根据需要及时盘点货物)(二)减少出错率的方法1，对货物熟悉;2，打印的订单不清楚的需要及时拿给打单人员弄清;3，包货按严格的流程来分单配货核单打包;4，适时盘点仓库货物;(三)货物库存报警实时关注常发货物的数量，发现少了立即上报上级并及时精准库存。

篇三：库管管理制度

　　新疆金鹏建材有限公司

　　库管管理制度

　　库管管理制度

　　总则

　　一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务

　　管理的一般要求,结合本公司具体情况,制定本制度。

　　二、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。

　　三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧(残）换新制度.

　　细则

　　一、入库流程

　　（一）原材料及配件入库

　　1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，

　　根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致,按要求签字收货，认识到

　　签收是经济责任的转移。

　　2.卸货时，未经检验合格不准进入货位.库管必须严格监督货物的装卸状况(小心

　　装卸),确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符.

　　任何破损，短缺必须在收货单上严格注明,并保留一份由送货人签字确认的文

　　件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时

　　上报主管.

　　3.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等),必须采取各种办法确保产品不

　　会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。

　　4.库管签收送货箱单,并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的

　　收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记

　　入台帐，并将财务联交财务室记账.

　　5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐.

　　1

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　　6.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录.

　　7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。

　　（二）产成品入库

　　1.根据车间班组日生产报表清点,将成品(半成品）和废料按照指定位置分别入

　　库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认.

　　2.成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下,推行五五或十十堆放，

　　做到过目见数,检点方便,成行成列，文明整齐。

　　3.入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库

　　记录。

　　（三）退货或换残产品入库

　　1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应

　　单据，库管有权拒收货物。

　　2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否

　　则库管拒绝收货;不良品则严格拒绝入库。

　　3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则库管拒绝收货。

　　4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单

　　据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案.

　　5.依据单据记入台账。

　　二、出库流程

　　(一）产成品发货

　　1.所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章）作为发货依据.

　　2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的

　　库存）,审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

　　2

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　　3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂

　　改痕迹不发货,发生上述问题应及时的上报主管,并在发货单上清楚注明问题

　　情况,以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。

　　4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　　5.库管按照顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、

　　状态等。

　　6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取

　　出门证。

　　（二）原材料及配件出库

　　1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人(或

　　叉车)按时按指定地点置料。

　　2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证,于每周一做一次盘点，核

　　实并记录,周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。

　　3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的

　　大料部分。

　　4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部

　　分。

　　5.配件出库,原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后,由当班车间主任和

　　生产领导共同签字出库，并做出库记录。

　　6.对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，

　　否则,库管无权做出库行为。

　　7.产品附件或包装附件（如胶带等)出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品

　　之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号.

　　3

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　　8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。

　　库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，

　　丢失则由当班成员集体承担赔偿责任.

　　9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间

　　负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳

　　保用品不对个人出库.

　　10.其它五金出库参照以上条款施行。

　　三、库存管理

　　（一)货品存放

　　1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

　　2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货

　　物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸,废代，胶

　　带等。

　　3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

　　4.成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、

　　型号等。

　　(二）盘点流程

　　1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同.

　　2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保

　　证货物数量的准确性。

　　3.盲盘:针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。

　　至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同

　　签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，

　　4

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　　进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存

　　档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确

　　认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

　　4.允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报,以便做

　　到帐、卡、物、资金四一致。

　　四、仓库日常管理

　　1.库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

　　2.作业工具在不用时,停放在指定区域。

　　3.门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

　　4.仓库照明设备是否完好、安全.

　　5.库管办公室和仓库办单处是否整洁。

　　(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类）

　　6.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区.

　　7.货物堆码无超高现象.

　　8.货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

　　9.仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表

　　示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）.

　　10.各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。

　　11.每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡".

　　12.破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签.

　　13.可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。

　　14.所有退货的处理必须在2天内完成.

　　15.仓库无“四害”侵袭痕迹。

　　5

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　　16.台账库存和实际库存是否一致？17.仓库是否完全按“发货单”备货发货。18.收货时,是否按规定仔细分拣货物。五、库管人员考核标准及办法(一)工作能力（75%)1.工作的正确度60％1)工作正确,可放心委任（41—60分）2)工作正确度普通，无太大的错误发生（21—40分）3)工作错误太多，好几次受主管纠正(0-20分）4)工作正确度考核——关键绩效指标解释.

　　关键绩效指标解释

　　库管管理制度

　　关键绩效指标

　　指标定义

　　考评标准

　　数据来源(考评部门）

　　1.每发现一次扣2—10分（其

　　产品出入库手续齐全性

　　指严格按出入库手续办理产品出入,对手续不清的产品，严禁出入库

　　中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。

　　主管

　　2.扣分幅度10分.

　　1.每发现一次扣2—10分（其

　　产品出入库指严格按产品出入单规定的内

　　中线条一次扣2分；扣板5主管、客户的

　　正确性

　　容出入产品，严禁乱发、乱收.

　　分;大板8分；发泡板10分）.

　　反映

　　2.扣分幅度20分。

　　库存帐准确性指仓库库存(含进、出、存）账需1.未按要求建账扣2—5分(其主管、统计及

　　6

　　新疆金鹏建材有限公司按规定建账，数据准确，账卡物

　　库管管理制度中线条一次扣2分；扣板3其它关联部

　　一致，且与财务统计数据一致，

　　分；大板4分；发泡板5分)；

　　门

　　字迹清晰。

　　2.数据不准确每次扣2——-5

　　分(其中线条一次扣2分；扣

　　板3分；大板4分；发泡板

　　5分）;

　　3.账卡物不一致，每次扣2—

　　—-10分（其中线条一次扣

　　2分;扣板5分；大板8分；

　　发泡板10分）；

　　4.与财务统计数据不一致，每

　　次扣2-——5分(其中线条

　　一次扣2分；扣板3分;大板

　　4分;发泡板5分）；

　　5.字迹不清楚每次扣2分。

　　6.扣分幅度20分。

　　7.理解力5％5)善于工作的准备与安排,进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。（5分）6)工作的准备与安排能力一般,理解能力一般(3分）7)不善于工作的准备与安排,理解能力较差（1分）

　　8.知识与技能10%8)精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容，能采取措施有关的知

　　7

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　　识应对突发事件(8—10分）

　　库管管理制度

　　9)与职务内有关的知识与技能一般,基本能完成工作(4—7分）

　　10)与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）

　　(二)工作态度（15％)

　　1.责任感10%

　　1)对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好,对工作结果经

　　常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成(8—10分）

　　2)对工作的责任感和忠实程度一般,经指示的工作能够办好（4-7分）

　　3)对工作的责任感和忠实程度较差,经指示的工作不能够办得很好，困难的工作

　　不太乐于接受（0—3分）

　　2.协调性5％

　　1)其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）

　　2)能与其他同事协调，完成本职工作(3分)

　　3)协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）

　　(三)出勤率10％

　　实际出勤天数/应出勤天数.出勤率达到93%以上为满分，每降低3%，评分减少

　　分值的10%，直至低于80％为0分

　　(四)库管人员考核方法

　　1.主管考核50％，关联职位人员考评30％，库管互评20%。

　　2.相关考核封闭问卷。

　　3.各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；

　　六、考核结果的使用

　　(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其

　　8

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　　绩效改进，具体措施可以分为：

　　库管管理制度

　　1.主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；

　　2.主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；

　　3.对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工,主管应该报

　　告总经理进行必要处理。

　　4.连续三个月考核成绩在60分以下的库管,主管应报告总经理处理.

　　5.当月考核中有重大失误：

　　1)错误发货,损失追回。考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；

　　考核成绩如果小于70分(含70分)，浮动工资级别不变。

　　2)错误发货，损失无法追回.公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，

　　按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂

　　价计算。

　　3)错误发货，损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利

　　用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案,以司法程序

　　进行解决。

　　(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施。

　　1.绩效考核成绩与浮动工资级别对照：

　　优（A+）

　　良（A）

　　中（B）

　　可（C）

　　差（D）

　　91-100分

　　81—90分

　　71—80分

　　61—70分

　　60分以下

　　2.本岗位工资表：

　　岗位

　　薪资

　　固定工资

　　浮动工资

　　A+

　　A

　　B

　　C

　　库管

　　1300

　　400

　　300

　　200

　　100

　　9

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　　七、本制度不尽之处以通知形式另行通告，效力等同于本制度。

　　库管管理制度

　　本制度由公司办公室负责解释并监督实施。

　　本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订,自动转入实施。

　　10

篇四：库管管理制度

　　库管管理制度总则一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的

　　一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。二、公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。细则一、入库流程

　　（一）原材料及配件入库1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲白同交货人办理交接手续，

　　根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到签收是经济责任的转移。2.卸货时，未经检验合格不准进入货位。库管必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管。3.卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。4.库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记入台帐，并将财务联交财务室记账。5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

　　6.破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。（二）产成品入库1.根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别入库，并与

　　该班组长共同在入库登记簿上签字确认。2.成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放,做到过目

　　见数，检点方便，成行成列，文明整齐。3.入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记录。（三）退货或换残产品入库1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，库管

　　有权拒收货物。2.退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则库管拒绝

　　收货；不良品则严格拒绝入库。3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货

　　入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。5.依据单据记入台账。二、出库流程（一）产成品发货1.所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），

　　审核完毕后，通知运输部门安排车辆。3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发

　　货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，

　　保证发货的正确性，及时解决，及时供货。

　　4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　　5.库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

　　6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取出门证。

　　（二）原材料及配件出库

　　1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人

　　（或叉车）按时按指定地点置料。

　　2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。

　　3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的大料部分。

　　4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部分。

　　5.配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和生产领导共同签字出库，并做出库记录。

　　6.对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库,否则，库管无权做出库行为。

　　7.产品附件或包装附件（如胶带等）出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号。

　　8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，丢失则由当班成员集体

　　承担赔偿责任。

　　9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月

　　3日以前一次性由车间

　　负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳保用品不对个人出库。10.其它五金出库参照以上条款施行。三、库存管理（一）货品存放1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。4.品品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号等。（二）盘点流程1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。3.盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4.允许范围内的磋商、合理的白然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。四、仓库日常管理

篇五：库管管理制度

　　仓库管理管理制度

　　仓库管理管理制度11、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工

　　具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。

　　2、根据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。

　　3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。

　　4、立仓库管理资料，做到手续、记录物资账本齐全。5、每极度，接受和配合管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的检查。6、材料坚持'先入先出、后入后出'的原则，合理利用降物的使用价值。7、不断提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。8、仓管员要经常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否实用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。

　　9、完成管理处临时交办的其它工作任务。仓库管理管理制度2

　　一、物资的验收入库仓库管理制度1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　仓库管理制度小结：1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。一、库房管理目的：（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇

　　报数据。（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类

　　管理。1、塑料件；2、橡胶件；3、标准件；4、电子件；5、电机；6、软化剂；7、外加工；8、包装物；9、产成品；二、原材料入库。外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库

　　单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。三、产成品入库。（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。（二）对需要质量验收的原材料。四、入库时先标识。（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定

　　合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。

　　（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。

　　五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。

　　六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。

　　七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。

　　八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。九、入库物资应及时入库。十、原材料的出库与发放：（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。

　　（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。

　　（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。

　　（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。

篇六：库管管理制度

　　仓库管理规章制度

　　宇文皓月

　　为使本公司的仓库管理规范化，包管财富物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，筹划入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝筹划入库手续，并视具体情况陈述主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况陈述主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残破，必须查明原因，分清责任，及时写出书面陈述，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在包管货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的分歧种类及特性，结合仓库条件，包管仓库货物定置摆放，合理有序，包管货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，包管仓库和货物财富的平安。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财富货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不服安隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二：仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，包管财富物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，筹划入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝筹划入库手续，并视具体情况陈述主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况陈述主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部分主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面陈述，提出处理意见，报部分主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在包管货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的分歧种类及其特性，结合仓库条件，包管仓库货物定置摆放，合理有序，包管货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标记。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，包管仓库和货物财富的平安。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财富货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部分。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不服安隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的平安完整，特制定本制度：一、仓库日常管理;1、仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。资料仓库必须根据实际情况和各类资料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。2、必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常操纵，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.3、做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、公司必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定推销数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理.二、入库管理:1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单筹划入库手续；如属回用物资应凭回用单筹划入库手续，拒绝分歧格或手续不齐全的物资入库.2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得筹划入库手续。未经筹划入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验分歧格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。三、出库管理:1、各类资料的发出，原则上采取先进先出法。2、物料出库时必须筹划出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部分只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜：1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。

　　2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不服安隐患。

　　3、保管物资，未经上级同意，一律禁绝擅自借出。5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现错误。1.总则为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、平安低

　　损、收发快捷、服务优质，特制定本规定。2适用范围本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包含农电所仓库、部分备品仓库)的入库、保管、调养、发料、退料、盘点、平安等日常管理工作。3职责江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部分，负责物资入库、保管、调养、发料、退料、盘点、平安等仓库日常工作的管理、指导与监督。4物资仓储管理内容与方法4.1物资入库的基本要求4.1.1凭证齐全凡入库物资，必须有推销部分开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。4.1.2数量准确物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向推销人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。4.1.3包装完整在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下损伤程度（有无污染、湿润、发霉、生虫、包装是否符合要求等），并及时通知物流中心推销人员赴现场处理。共8页第1页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定4.2物资的验收入库4.2.1所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包含外观检验），并填制《物资检验单》，送复检员审核签字。4.2.2物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超出三个工作日。4.2.3所有物资必须经过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭《物资进仓验收单》筹划，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包含配套设备和附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部分等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检验分歧格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管，同时通知物流中心的相关推销人员联系供应商进行评审处理。4.2.5未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地的物资应由推销人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和收货

　　单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以认可，并及时登记入帐。4.2.7物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据（指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、）妥善保管，以便管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标记的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变更。4.3物资的保管和调养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标记明显，存放整齐，共8页第2页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定堆码货物的包装标色必须一致向外；“四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五五摆放”（每层数量定量，以五的倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。4.3.2保管的各种物资必须确保平安，应有需要的防锈、防潮、防尘、防腐、防蜕变、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积水、锈蚀、蜕变、散失等现象，如发现问题要及时向物流部分或部分领导反映。4.3.3易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同时还应定期检查，确保平安。4.3.4精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房储存。4.3.5电线电缆头保管要注重缆头的密封，而且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要防止老化、变形或粘连，防止日照和重压。4.3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便于领料时资料的移交。4.3.7易碎和不成重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，禁绝超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8物资的堆放应方便装卸，利于作业。有储存期的物资应有明显的标记，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超出有效期时，应及时向物流部分或部分主管反映并催促其处理。储存时间分歧时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出。物资包装上的标记唛头应当朝外，方便识别。4.4物资的发料4.4.1物流仓库发料的依据是由物流部分开具的在有效期内，设备资料名称、型号、规格、数量填写清楚，并有领料人、主管部分领导签名的领料单，如果采取管理系统软件打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对不熟悉的提货人尤其要慎重，需要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单，共8页第3页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才干按单发料。对于委托工程承包的施工单位到仓库领料，必须有委托部分签好的领料单及委托取料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。4.4.2仓库发料必须

　　遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验陈述、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。4.4.3发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。4.4.4仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，禁绝擅自变动，禁绝涂改领料单。变动规格及数量要领用部分和物流中心制单人同意并签章。4.4.5基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部分领导或局主管领导批条发料，但相关领用部分应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人筹划借用手续，并督促领料部分及时退回。4.5物资的退料4.5.1工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全，设备资料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部分领导签名的退料单。仓库保管员应按5.7条款筹划验收入库手续。4.5.2大修、技改等工程裁撤的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定资产变动申请单。仓库保管员除按7.2条款筹划入库手续外，还应特别注意将其单独存放或标识，并按实估算价格入帐。

　　4.5.3报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资共8页第4页f.08.06.00/g100-0003-0810-1600江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单》，并送交主管部分的经管人员共同过磅和签名。4.6物资的盘点4.6.1库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。4.6.2盘点应依照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是在日常工作中，有计划有步调地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清点，周而复始地轮回进行，且必须包管每项具体物资在年内轮点一次以上，在年篇三：仓库管理规定

　　仓库管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，包管仓库和库存物资的平安完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务1、根据本制度做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。公司各部分所购一切物仓库管理规定2、资资料，严格履行先入库，后领用的规定，如属直提使用部分或场合，亦领事后及时补办出、入库手续。

　　3、做好物资的保管工作，做到货物堆码整齐有序，标识清楚，经常不定期清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。

　　4、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。

　　5、划分片区，指定责任人，定期检查灭火器，消防栓等平安隐患的异常情况。

　　6、对运载工具（电动叉车，手动推车等）维护调养，如电动叉车指定专人负责。

　　7、物品堆放，必须预留平安和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。

　　8、非仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。9、仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过《动火报告》方可施工，届时必须有人现场监督。10、仓库要严格按“先进先出”进行作业，防止物料存放时间长而造成损失。11、按时上下班，到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。第二章入库管理规定第五条推销物资抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要依照已核准的订货单，付货清单，推销申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上，同时开具出门证，一式交保安处，一式留底。第六条如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部分，共同现场鉴定，需要时拍照记录，原则上单货不符的物资不得接受，如供应部分要求收下该物料时，仓库人员要告知相关部分，并于单据上注时实际收货情况。第七条物资抵库但仓库部分尚未收到推销申请单时，仓库管理人员应询问推销部，确认无误后始行筹划入库手续。第八条发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。第三章出库管理规定第九条筹划出库时要认真审核出库单或领用半日，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所到清单筹划出库，并检签有关单据及出门证。第十条发放物料（原料和成品）要坚持“先进先出”的规定，发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数，在货架标识卡上及时扣减或入库数量。第十一条成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应以司机或客户同时签字确认。第十二条仓库储运人员在发货时，要听从仓库点货员的安插进行装车，如未按要求发货，装车且不服从管理，应进行相关的处理。第十三条搬运物品时，做好相应的呵护措施，如戴手套，口罩等，放置物品时要小心轻放，不克不及猛撤摔，以防损坏物品。

　　第十四条生产投料人员来领物料时，需当面点交完成，并签字确认，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。

　　第四章物料储存保管规定第十五条物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积。第十六条本着“平安可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安插位，并依照规定确定地距、墙距、距、顶距。第十七条根据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。第十八条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不成倒置，包管完好无损。第十九条对库存物料随机或定期进行盘点抽查，防止物料积压，对毁损造成的浪费，及时进行清理或筹划报废手续，做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三一致。第二十条仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存情况，并随时向管理部分提供库存信息，并协助推销部分制定合理库存。第二十一条每月必须对库存物料进行实物盘点一次，发现盈余，短少，残损或蜕变、必须查明原因，分清责任，写出书面陈述，提出处理建议呈报上级和有关部分，未经批准不得擅自调账。第二十二条积极配合财务部分做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部分进行对账，包管账表、账账、账物相等。第二十三条确保物资的平安保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员，车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”。第二十四条确实保好防火平安工作，库区内严禁吸烟，携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具，设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十五条仓库要会同有关部分（财务、生产、营销、推销、技术、质管）协商制定合理推销批量和库存平安量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。第二十六条做好与推销、销售环节的衔接工作，在包管经营供应，管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损，报废和呆滞物资的处理工作。第六章仓库管理及工作人员工作要求与纪律第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝筹划，并及时向上级反映。第二十九条妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不成丢失。第三十条仓库管理人员调动工作时，一定要筹划交接手续，由上级监交，只有当交接手续办好之后，才干离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保存一份。

　　第三十一条监督做好的文明装卸，搬运工作，包管物资完整无损第三十二条做好仓库的平安、防火和卫生工作，确保仓库和物资平安完整，库容整洁。第三十三条做好仓库使用的工具，设备设放的维护与管理工作。第三十四条做到“四”检查。1、上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。2、下班检查是否已销门、拉闸、屡电以及是否存在其他不服安隐患。3、经常检查库内温度、湿度、坚持通风。4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储，妥善保管。

篇七：库管管理制度

　　仓库管理规章制度

　　仓库管理规章制度仓库管理规章制度1.一、库管员每日认真盘查仓库所有的物品，认真登记入库清单及支出清单。2.二、凡有员工来须用物品，需认真填写仓库领料单，由经办人签字，班长签字，生产部签字，确认无误方可领出。并保留仓库领料单，以便抽查、盘库。3.三、不得冒领，多领，错领，库管员对于仓库内常用的物品多少采购合理规划，摆放整齐，以书面报告形式上报生产部，由生产部安排采购。4.四、仓库内不允许员工私自进入，员工需要领料在门外等候。5.五、安全用电，注意防火，工作结束后，认真仔细检查后，关闭门窗，断掉电源，方可下班。6.六、若库管人员有事或休息，可由生产部门安排值班或替班，但双方需交接清楚，对于帐目不详或有差错应及时向生产部反映。7.七、库管人员如有违规违纪，生产部可以处罚50~100罚款，对于情节严重的辞退工作并移交公安部门。仓库管理规章制度仓库管理规章制度为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下

　　入库管理1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《材料计划单》核对。2、仓管人员应仔细对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并详细填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发现有不合格产品，经权责主管审核后及时进行退货（拒收）处理。4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。5、库房管理人员需要协助项目资料员收集入库材料的检测报告、产品合格证等有效材料证明文件。物料保管1、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取。3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处理，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。4、材料入库后做好材料标识标牌的填写订挂，标识标牌填写材料名称、产地、数量、是否检测合格等内容。

　　5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。

　　6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

　　7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

　　出库管理1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应主动到仓管员处补签。盘点1、施工单位技术负责人配合仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。2、仓管人员每月的25-30号向财务部提交月结报表、库存名细账

　　目表等，并与财务人员及时核对库存账目。仓库管理规章制度库房管理制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业

　　管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第一条仓库人员对库存货品要每周小规模盘点至少1次,每月月末大

　　规模盘点1次；第二条结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的

　　进出和盘点方便。第三条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库20米范围内吸烟，一经发现直接予以辞退处分。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁在仓库堆放杂物、废品。（4）严禁在仓库内存放私人物品。（5）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。（6）六点下班后全体员工不得进入库房，除特殊情况。（7）其他部门人员不得随意进出库房，如因工作事宜须进出库房须

　　有库房员工随同。（8）进出库房不得携带包包等私人物品。（9）库房工作人员私人物品上班时间统一存放，下班统一领取。（10）不得在仓库内吃零食，吃饭。（11）在货品上架、打包后要及时清扫。

　　（12）仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；

　　（13）要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁；（14）每天上班前将仓库进行打扫，各物品放归原位。（15）下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患。（16）如果在库房无人值班的情况下，晚班客服有责任也有义务保护公司库房财务的安全，到物流或快递取件时客服需在不影响正常工作的前提下对其进行监督，同时，物流或快递员走后立即将门上锁。爱惜和保护公司财务是公司每一名员工的责任和义务，如公司财务有失窃情况，除追究相关人员法律责任外，还将责任落实到人，对对应主管部门或人员进行相应处罚，具体视情节轻重而定。本制度从颁布之日起生效，签字后视为认可本制度进行惩处各部门员工确认签字：北京皮皮果商贸有限责任公司2014年5月21日仓库管理规章制度仓库管理规章制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。3年月日仓库管理规章制度利宝来仓库管理规章制度第一章仓库制度总则：为使仓库管理工作规范化，本规定依据制度管理规定结合本公司的具体情况，特制定本规定。以达到高度运用人力，保证公司财产物资完好无损，提高经营绩效之目的。保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公

　　司经营管理服务。第二章:仓库管理细则一．面辅料收货及入库制度；(1)所有面辅料入库前由采购对面进行正确核对。新产品更应重视核

　　对。采购将面辅料入库单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入系统。

　　(2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　(3)需要采购测试检验面辅料的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

　　(4)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，确认入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成，有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货或换货。

　　(5)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明确储放位置。

　　第二章:入库制度一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期、款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；二、入库后及时整理上架，并做好标记，入库明细交予仓库主管录入系统及单据存档；三、采购物料抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的

　　订货单、付货清单和送货单仔细核对物资的合同，品名、规格、型号、数量、批号(更多内容请访问好范文网：WWW.haOWoRd.CoM)及外包装是否完好无损，核对无误后将到货日期及实收数量填记于相关单据上；

　　第三章:出库制度一、配货员根据系统的配货单或销售订单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名字样，对于手续欠妥者，一律拒发；二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于服装包内，方便客户核对货品，在包装外写好客户订单编号、货品名称及型号数量；三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；四、发货前需和销售部，财务沟通好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；五、货品出库完后及时整理货架，需更改数量的要及时更改；六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；第五章:退货制度一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟销售部门，财务反馈，并及时解决。没有问题的需及时整理上架；三、次品退货需维修的及时交予生产部维修，不能维修的退还工厂，

　　并上报给财务，通知外发工厂退货。四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；第六章保管制度一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核

　　实；二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出

　　和盘点方便三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置

　　仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检

　　查，保证消防设施完好2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，4.严禁在仓库内存放私人物品；5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：第七章卫生管理制度一、不得在仓库内吃零食；要勤洗手，并擦拭干净；二、在货品上架、要及时清扫，注明款号、数量及物品名称；三、坚持做到仓库内无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库内的

　　空气清新；

　　四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。第八章安全事项制度一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时联系维修人员维修三、定期防范检查电源、门窗、门锁、有无老鼠；四、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患：.

篇八：库管管理制度

　　库房管理制度

　　库房管理制度15篇

　　库房管理制度1

　　1、民用爆炸物品必须储存在专用仓库内。

　　2、库房应有醒目的库房标识牌，库区大门、库房等显著位置必须设置安全警示标识。

　　3、民用爆炸物品仓库应配备2名以上保管员，实行24小时值班制度，并做好值班记录。

　　4、建立交接班制度，并严格执行。

　　①接班人员须提前10分钟到岗交接班，交班人员未交接班不得擅自离开工作岗位。

　　②交接班必须在现场面对面交接，并办理交接手续，并由双方签字确认。

　　③交班内容应包括：当班工作情况和存在的问题;交接帐簿、各项登记表和相关凭证等;上级交办的任务和工作精神。

　　5、建立出入库查验和登记制度。

　　①收存和发放民用爆炸物品，必须对出库传票和收发物品进行查验、登记，做到帐目清楚、帐物相符。

　　②领取、发放民用爆炸物品时，应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名，填写《民用爆炸物品领用单》《民用爆炸物品明细帐》并将有关信息输入计算机系统，不得将民用爆炸物品发放给无爆破员IC卡的人员使用，不得用他人的人员卡发放、领用民用爆炸物品。

　　6、仓库管理实行双人双锁制度。

　　7、严格定员定量管理规定，严禁超员超量现象。严禁将两种性质相抵触的爆炸物品同库存放，库内不得存放杂物及任何废品。严禁在库房内住宿和进行其它活动。

　　8、库内民用爆炸物品堆放执行定置管理，在库房明显位置设定置管理图，存放区域画清晰的定置线，不得超品种、超定置线存放。

　　9、民用爆炸物品仓库内产品的堆放应利于行走，搬运方便，堆放稳固，箱上标记应露在外面便于查看，并遵守下列规定：

　　①按批号堆放，不同规格的危险品应分垛堆放，做到先进先出。

　　②仓库内装运的主要通道不小于1.2m;人行检查、清点通道宽度不小于0.8m。通道上严禁堆放任何物品;堆垛边缘距墙不应小于0.4m，堆垛之间的距离不应小于0.1m。

　　③堆放工业炸药、工业索类火工品等成品箱的堆垛总高不应超过1.6米，其它起爆器材成品箱的堆高不得超过1.6米。

　　10、民用爆炸物品仓库宜根据产品特性做到防潮、防热、防冻、防霉、防洪、防火、防雷、防盗、防破坏(十防)和库内无尘土、无禁物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无事故差错、无包装损坏、无锈蚀霉烂、无鼠咬虫蛀、库边无杂草、库周围25m范围内无针叶树或竹林、水沟无阻塞(十二无)。

　　11、库房通风要良好，应备有温度计和湿度计，使室温不超过35℃，相对湿度不低于60%，每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。

　　12、库内应保持整洁，库房周围不得有杂草和易燃物，8米范围内设防火隔离带。

　　13、严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护士堤进行。

　　库房管理制度2

　　（一）库房消防安全管理制度

　　1、库房安全防火，要坚持预防为主，防消结合的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房，库房消防安全管理制度。

　　2、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不得随意乱接电源线，不得使用电炉子等禁止使用的其它电器设备。

　　3、库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得小于0.5米。

　　4、非库房人员未经允许一律不得进入库房。

　　5、库管员要了解本库物资对易碎、易潮的物资要特别维护，经常保持库内正常的温度、湿度，合理库存。

　　齐。

　　6、库管员要经常清洁库内地面、货架、物资的尘土，保持库内干净整

　　7、库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关，锁好门窗，消除一切不安全隐患，上班后如发现库房内有被盗迹象，要保护现场，并尽快通知经理及相关人员处理。

　　8、库管员有维护所在区域安全秩序的义务，发现漏电、漏水及可疑人员，立即报告有关部门及时处理。

　　9、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。

　　10、库管员应熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。

　　（二）库房管理制度

　　一、原材料、成品库房由保管员负责。

　　二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。

　　发。

　　三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错

　　四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。

　　五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。

　　六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。

　　七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。

　　八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。

　　九、严格执行原材料进货索证制度（产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件），对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。

　　十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。

　　十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。

　　十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。

　　库房管理制度3

　　1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

　　2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

　　3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。

　　4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。

　　5、库房内应经常通风，保持室内干燥清洁。

　　6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。

　　7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

　　8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

　　库房管理制度4

　　一、日常仓库管理制度

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。

　　2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

　　4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，

　　二、入库管理仓库管理制度

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

　　2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

　　四、报表及其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

　　库房管理制度5

　　1.目的

　　本制度对于仓库的收、发、存、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，储存时不变质、不损坏、不丢失。

　　2.适用范围

　　适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

　　3.职责

　　3.1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

　　收。

　　3.2成品仓管员负责成品的收、发、管工作以及被退回的货物的前期验

　　3.3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

　　4.入库管理

　　4.1原材料、外协品、半成品的入库

　　4.1.1原材料、外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按《过程和产品的监视和测龋，孝序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

　　4.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

　　证。

　　4.1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭

　　4.1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，确认无误后方可入库。

　　4.2成品入库

　　4.2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

　　4.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。

　　4.3待处理品入库

　　4.3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

　　4.3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并对《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标示。

　　4.3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

　　4.3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号序档并妥善保管。

　　5.储存管理

　　5.1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

　　5.2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

　　5.2.1库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的'标识牌即可。

　　5.2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔。

　　5.2.3成品按型号、批号码放，高度不得超过6层。

　　5.2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

　　固。

　　5.2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳

　　5.2.6有冷藏、冷冻储藏要求的原料、半成品均按要求储藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

　　6.发放管理规定

　　6.1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

　　6.2原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

　　6.3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

　　6.4实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

　　6.5技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料或半成品。

　　6.6提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

　　6.7原料库和成品库的仓管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或咸品，发放时应做到。

　　6.7.1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

　　6.7.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。

　　6.7.3发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。

　　6.7.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。

　　放。

　　6.7.5同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发

　　7.仓库内部管理

　　7.1抽查

　　7.1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。

　　7.1.2原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

　　7.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

　　7.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

　　7.4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品（危险库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

　　7.5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。

　　7.6退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

　　7.7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

　　7.8原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

　　7.9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

　　7.10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

　　7.11成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

　　7.12安全事项

　　7.12.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　7.12.2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。

　　库房管理制度6

　　1、所有财产、低值易耗品应分别建立财产明细账，低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。

　　2、财产明细账应认真填写固定资产明细账，各栏目（总数、分类、使用年限、折旧单、预计残值、单位、规格、名称、编号）。其中，编号规则如下：公司代号/分公司代号/部门代号/类别代号/，例如：p/m/d/k—01表示：普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡一致，注：折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫，按如下方式填，凭证类别分四类：入、领、调、盘、。入——入库单，领——领料单，调拨单——调，盘——盘点表、盘点差异表。凭证号数为该入、领、调号码。

　　3、低值易耗品明细账应认真填写如下栏目：存放地点、名称、规格、类别、单位、编号，其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。

　　4、原材料账务分为两部份：

　　（1）鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。

　　（2）其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。

　　毁。

　　5、所有账务登记均须依据合法有效的原始依据为准，不得擅自涂改和撕

　　6、每年末库管应编制一次总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如：空调50台，其中基地10台、门店10台等。

　　7、每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致，明细账与卡片是否一致，即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。

　　8、违返上述工作制度，落实责任视情节轻重给予50—500元罚款，没收肇事物件，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。

　　9、账务结转暂遵循集团公司财务制度。在进行库房财务管理前先对库房其他制度进行完善比如库房管理制度、财产管理制度、验收管理制度、单据管理制度等。做好了这四项管理才能对其财务进行管理，所以大家在使用时应根据餐饮酒店的具体情况来进行确定。

　　库房管理制度7

　　库房管理制度8

　　1.目的加强在库药品的管理，保证药品质量。2.适用范围适用于储存管理。3.职责保管员：负责本制度的实施。质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。4.内容4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。4.3根据药品储存条件，储存于相应库中——常温库：温度控制0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　——阴凉库：温度控制0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　——冷库：温度控制2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　4.4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

　　4.5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。

　　4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

　　4.7酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

　　4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。

　　4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。

　　4.10对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。

　　4.11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。

　　库房管理制度9

　　1中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

　　2中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

　　3材料的管理

　　3.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　3.2各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

　　3.3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

　　3.4各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　3.5用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　3.6各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

　　4产品的管理

　　4.1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　4.2独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

　　4.3各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　4.4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　5各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

　　6各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。

　　7各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

　　库房管理制度10

　　第一章目的为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。第二章库房人员工作范围与内容1、库房商务文员工作范围与内容(1)库房卫生与安全。(2)公司物品与产品保存。(3)处理公司所有调货与退换货问题。(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。(8)物料领用手续办理。(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。(15)维修工具保管。

　　(16)领导安排的其他事情。

　　注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

　　第三章库房管理

　　1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

　　2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

　　3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

　　4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

　　5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

　　6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

　　7、非公司产品不得放入库房。

　　8、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

　　售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

　　第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程

　　1、入库流程

　　(1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

　　(2)扫条形码(只扫投影机)

　　(3)库房商务打入库单，产品入库。

　　(4)问题产品退回厂家。

　　2、出库流程

　　(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

　　(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

　　(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(4)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　货。

　　3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调

　　(1)销售人员将销售单交给库房商务。

　　(2)库房商务按照销售单调货。

　　(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

　　(4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(5)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(6)库房商务打印出库单。

　　注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

　　4、退换货流程

　　(1)退换货条件

　　①产品发错

　　②产品本身存在质量问题

　　只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

　　注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

　　(2)退换货流程

　　①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

　　②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

　　③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。

　　⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

　　(3)维修费用

　　①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

　　②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

　　③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

　　5、借用产品流程

　　①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

　　②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

　　6、维修

　　员。

　　①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人

　　②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。

　　③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

　　④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。

　　⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　7、欠款发货流程

　　(1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

　　(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

　　(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(4)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　第五章附则

　　1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

　　2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

　　库房管理制度11

　　档案库房应贯彻“以防为主、防治结合”的原则，限制和克服不利于档案安全的因素做到最大限度地延长档案寿命，便于档案的提供利用。

　　一、档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求，库房内箱柜的摆放、案卷的存放要从左至右，规范有序，有固定位置，存取方便，并有箱柜、档案示意图。

　　二、库房设有保险装置：做到八防：防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置，易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。

　　三、每日坚持库房温湿度记录，并采取必要措施调节库房内温湿度。温度和湿度分别控制在14-25度和45-60%，利于提高各类档案的保管质量和寿命。

　　洁。

　　四、每年检查箱柜内防虫药品，及时置放，每周进行卫生扫除，保持整

　　烟。

　　五、库房内外要有明显的“严禁烟火”标志，任何人不准在库房内吸

　　六、库房内非工作人员禁止入内，如工作需要进入时，必须有档案管理人员一同前往。

　　七、每日下班时做好安全检查，关窗、断电、锁门，节假日贴好封条。

　　库房管理制度12

　　第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

　　第二条：库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高库房管理水平。

　　第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

　　第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

　　第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

　　第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

　　第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

　　第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

　　第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

　　第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

　　第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

　　第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

　　第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

　　第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

　　第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

　　第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

　　第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

　　第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

　　第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

　　第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

　　第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

　　第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

　　第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

　　库房管理制度13

　　一、建立入库、出库食品登记制度，按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。

　　二、各类食品要分开存放，并有明显标识。

　　三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

　　四、建立库存食品定期检查制度，定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保质期。

　　五、定期打扫库房，整理物品，保持库房整洁。

　　六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

　　七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。

　　库房管理制度14

　　第一章仓库管理规定

　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本仓库管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。

　　购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。

　　15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

　　17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

　　第二章仓库管理作业流程

　　1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此

　　单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

　　第三章仓库管理制度——仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

　　库房管理制度15

　　1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。2、库房周围保证无污染源。

　　3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。

　　4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

　　5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

　　6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。

　　7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

　　8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品

　　9、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。

　　10、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

　　11、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。

篇九：库管管理制度

　　仓库管理制度（精选6篇）

　　仓库管理制度1

　　1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

　　2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购买日期、价格、数量、保质时间。

　　3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。4、食品原材料进出库必须有完整的记录。5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

　　9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

　　10、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

　　11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

　　12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标注品名。

　　13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

　　14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

　　15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

　　16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

　　17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

　　仓库管理制度2

　　一、采购管理部门企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。二、采购部工作基本要求1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。三、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。

　　四、供应商管理

　　1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

　　2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

　　仓库管理制度3

　　1、库房应设专人负责防火工作。

　　2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

　　3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

　　4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

　　5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

　　6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

　　7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。

　　8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

　　9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

　　10、物品应按"五距"要求码放：

　　a、顶距：货垛距顶50厘米；

　　b、灯距：货距灯50厘米；

　　c、墙距：货垛距墙50——80厘米；

　　d、柱距：垛与柱子10——20厘米；

　　e、垛距：货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。

　　11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

　　12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。

　　13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

　　14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

　　15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

　　16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

　　17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

　　18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。

　　19、每天下班前要进行防火安全检查，做到人走灯灭、锁门。

　　仓库管理制度4

　　（1）酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

　　（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必须接受财务部的.指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

　　（3）总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危险物品仓。

　　（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作安排。

　　（5）仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应根据验收记

　　录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

　　（6）入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

　　（7）发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

　　（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

　　（9）严禁以白条领货或抵充库存。

　　（10）仓库管理人员应根据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格控制领货数量。

　　（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

　　（12）库存物资应根据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压浪费。

　　（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

　　（14）进出仓物品应及时进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

　　（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随便估算，虚报瞒报，以保证库存物资的准确与真实。发现库存物资盈余、短缺、质变等情况的，应查明原因，及时汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

　　（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

　　（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常打扫、经常清洗，保证仓库的整洁与干净。

　　仓库管理制度5

　　1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

　　3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

　　4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

　　5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

　　6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

　　7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

　　8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

　　仓库管理制度6

　　1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

　　2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

　　3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

　　4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

　　5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

　　6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

　　7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

　　8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

　　9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经

　　批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

　　10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

　　11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

　　12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

篇十：库管管理制度

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　　库管管理制度

　　总则

　　一、为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务

　　管理的一般要求,结合本公司具体情况，制定本制度。

　　二、公司各部门所购一切物资材料,严格实行先入库、后领用的制度。

　　三、公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。

　　细则

　　一、入库流程

　　（一）原材料及配件入库

　　1.根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续,根

　　据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到

　　签收是经济责任的转移.

　　2.卸货时，未经检验合格不准进入货位.库管必须严格监督货物的装卸状况（小

　　心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符.

　　任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的

　　文件，如事故记录单,运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时

　　上报主管.

　　3.卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等),必须采取各种办法确保产品不会

　　受损.卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。

　　4.库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认,将有关的

　　收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记

　　入台帐，并将财务联交财务室记账.

　　5.接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

　　1

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　　6.破损产品须与正常产品分开单独存放,等候处理办法。并存入相关记录。

　　7.五金和劳保用品入库参照以上条款施行。

　　（二)产成品入库

　　1.根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品)和废料按照指定位置分别入

　　库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认.

　　2.成品(半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放，

　　做到过目见数，检点方便,成行成列，文明整齐.

　　3.入库后必须及时完成产成品(半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记

　　录。

　　（三）退货或换残产品入库

　　1.各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应

　　单据，库管有权拒收货物。

　　2.退货产品有良品及不良品的区别,如良品退货，货物必须保持完好状态，否则

　　库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库.

　　3.换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货.

　　4.库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残

　　单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。

　　5.依据单据记入台账。

　　二、出库流程

　　（一)产成品发货

　　1.所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字,印章）作为发货依据。

　　2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性,是否有充足的

　　库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

　　2

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　　3.库管严格依据发货单发货,无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改

　　痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管,并在发货单上清楚注明问题情

　　况，以便及时解决，保证发货的正确性,及时解决,及时供货。

　　4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

　　5.库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、

　　状态等.

　　6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取

　　出门证。

　　（二)原材料及配件出库

　　1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人

　　（或叉车)按时按指定地点置料.

　　2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，

　　核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点,发现问题及时上报。

　　3.库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的

　　大料部分。

　　4.于每班结束前接收当班配料员小料日报表,填写原材料出库记录表的小料部

　　分。

　　5.配件出库,原则上以旧换新,并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和

　　生产领导共同签字出库，并做出库记录。

　　6.对于易耗品和确不能易换的配件,库管须报请当班主管共同核查，方可出库,否

　　则，库管无权做出库行为.

　　7.产品附件或包装附件（如胶带等）出库,库管有责任要求领料人员以所耗物品

　　之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号.

　　3

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　　8.车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。

　　库管留存车间工具配备明细表,每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新,丢失

　　则由当班成员集体承担赔偿责任。

　　9.劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间

　　负责人发放到个人，遇特殊情况可补发,但必须由车间班组长统一领取，劳保

　　用品不对个人出库.

　　10.其它五金出库参照以上条款施行。

　　三、库存管理

　　（一）货品存放

　　1.入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

　　2.所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货

　　物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，

　　胶带等.

　　3.破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录.

　　4.成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、

　　型号等。

　　（二）盘点流程

　　1.所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。

　　2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保

　　证货物数量的准确性。

　　3.盲盘:针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量,交给盘点人员。

　　至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签

　　字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表,进行

　　4

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　　数量的匹配,如有数量的差异,需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有

　　差异,需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽

　　回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。

　　4.允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报,以便做

　　到帐、卡、物、资金四一致。

　　四、仓库日常管理

　　1.库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

　　2.作业工具在不用时，停放在指定区域.

　　3.门、窗及其它开口在不用时保持关闭,状况良好。

　　4.仓库照明设备是否完好、安全.

　　5.库管办公室和仓库办单处是否整洁。

　　（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）

　　6.仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

　　7.货物堆码无超高现象。

　　8.货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

　　9.仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位:用活动的标识表示

　　的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）。

　　10.各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。

　　11.每次收货,是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”.

　　12.破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签。

　　13.可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。

　　14.所有退货的处理必须在2天内完成。

　　15.仓库无“四害”侵袭痕迹。

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　　16.台账库存和实际库存是否一致？17.仓库是否完全按“发货单”备货发货。18.收货时，是否按规定仔细分拣货物.五、库管人员考核标准及办法(一)工作能力(75％）1.工作的正确度60％1)工作正确，可放心委任(41-60分）2)工作正确度普通，无太大的错误发生（21-40分）3)工作错误太多，好几次受主管纠正（0—20分）4)工作正确度考核—-关键绩效指标解释。

　　关键绩效指标解释

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　　关键绩效指标

　　指标定义

　　考评标准

　　数据来源(考评部门）

　　1.每发现一次扣2—10分(其

　　产品出入库手续齐全性

　　指严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库

　　中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分)。

　　主管

　　2.扣分幅度10分。

　　1.每发现一次扣2—10分（其

　　产品出入库指严格按产品出入单规定的内

　　正确性

　　容出入产品，严禁乱发、乱收.

　　中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。

　　主管、客户的反映

　　2.扣分幅度20分。

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　　1.未按要求建账扣2—5分（其

　　库管管理制度

　　中线条一次扣2分；扣板3

　　分；大板4分；发泡板5分）；

　　2.数据不准确每次扣2--—5

　　分（其中线条一次扣2分;

　　扣板3分；大板4分；发泡

　　板5分）；

　　指仓库库存（含进、出、存）账

　　3.账卡物不一致，每次扣2--主管、统计及

　　需按规定建账，数据准确，账卡

　　库存帐准确性

　　—10分（其中线条一次扣2其它关联部

　　物一致，且与财务统计数据一

　　分；扣板5分；大板8分；

　　门

　　致，字迹清晰.

　　发泡板10分）;

　　4.与财务统计数据不一致，每

　　次扣2--—5分(其中线条一

　　次扣2分;扣板3分；大板4

　　分；发泡板5分）；

　　5.字迹不清楚每次扣2分。

　　6.扣分幅度20分。

　　7.理解力5％5)善于工作的准备与安排，进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。(5分)6)工作的准备与安排能力一般，理解能力一般（3分）7)不善于工作的准备与安排，理解能力较差（1分）

　　8.知识与技能10%

　　7

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　　8)精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容,能采取措施有关的知识

　　应对突发事件（8—10分)

　　9)与职务内有关的知识与技能一般，基本能完成工作（4—7分)

　　10)与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）

　　(二)工作态度（15%）

　　1.责任感10％

　　1)对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好，对工作结果

　　经常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成(8—10分）

　　2)对工作的责任感和忠实程度一般,经指示的工作能够办好（4—7分）

　　3)对工作的责任感和忠实程度较差，经指示的工作不能够办得很好,困难的工作

　　不太乐于接受（0—3分)

　　2.协调性5％

　　1)其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）

　　2)能与其他同事协调，完成本职工作（3分）

　　3)协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）

　　(三)出勤率10%

　　实际出勤天数/应出勤天数.出勤率达到93%以上为满分，每降低3％，评分减少

　　分值的10%，直至低于80%为0分

　　(四)库管人员考核方法

　　1.主管考核50％，关联职位人员考评30%，库管互评20%。

　　2.相关考核封闭问卷。

　　3.各项分值由考核者在权重的范围内适度打分;

　　六、考核结果的使用

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　　(一)根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其

　　绩效改进，具体措施可以分为：

　　1.主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；

　　2.主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；

　　3.对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工，主管应该报

　　告总经理进行必要处理.

　　4.连续三个月考核成绩在60分以下的库管，主管应报告总经理处理。

　　5.当月考核中有重大失误：

　　1)错误发货，损失追回.考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；

　　考核成绩如果小于70分（含70分),浮动工资级别不变。

　　2)错误发货，损失无法追回.公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，

　　按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂

　　价计算。

　　3)错误发货,损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利

　　用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案,以司法程序

　　进行解决.

　　(二)当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施.

　　1.绩效考核成绩与浮动工资级别对照：

　　优（A+）

　　良（A）

　　中（B）

　　可（C)

　　差（D)

　　91—100分

　　81-90分

　　71—80分

　　61—70分

　　60分以下

　　2.本岗位工资表：

　　岗位

　　薪资

　　固定工资

　　浮动工资

　　A+

　　A

　　B

　　C

　　9

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　　库管

　　1300

　　库管管理制度

　　400

　　300

　　200

　　100

　　七、本制度不尽之处以通知形式另行通告,效力等同于本制度。

　　本制度由公司办公室负责解释并监督实施。

　　本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订，自动转入实施.

　　10

篇十一：库管管理制度

P>　　仓库管理制度

　　仓库管理制度1一、材料入库1，仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数

　　量、规格是否与送货单一致，如有误，以实验数为准，误差较大的要及时通知商品部查对；

　　2，核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务，三联客户，四联采购）：

　　3，入仓面料货期急的开验布报告安排验布员先验；4，根据验收情况，出具相应的验收报告。5，次布退货经商品部确认后，记账员核对开单后，仓务员方能出仓；6，验布合格后分封度，捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、码数、疋号），放置整齐，确保仓务员不会混淆；二、材料出库1，发料时应先核对面料编号，单件用量，根据缩水率、次布率放损出料；2，发料时，仓库人员先齐集物品才发出，领取货品需在领料单上签署作实；

　　3，裁床发料应按生产通知单，根椐验布报告之损耗经记账员核对，放损出料；

　　4，板房发料，以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料，交大烫缩水；

　　5，外厂发料以生产通知单为准，应有生产部签字，裁床注明用量，按布损发料；

　　6，车间配片持有厂长签署配片单方能出料；三、补料1，因次布过高需补发面料的，应退回次布裁片并由质检部出具报告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据交工厂财务部；四、退料1，裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可，经整理、打码核实后放回原处；2，车间退仓应经质检部确认，开单经厂长签字，单据交财务；3，裁床完单后与仓库复核填写裁床用料表。五、账务处理1，记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确入账；2，每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂

　　财务；3，每月盘点一次，复核账存与实存，做盘点报告交工厂财

　　务和采购部，由财务人员对盘点过程进行监督；4，填写外发清单，整理外发退料单据；六、仓库整理1，仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业

　　务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；2，仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐

　　患；3，仓库应配置足够的消防器材，定期检查有无失效，仓库

　　的消防器材放在容易发现，拿取的位置；4，仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓

　　门开启装置实行专人管理；5，库内应划黄线标明库位、架号、道路，库内通道应畅

　　通，不得有物品阻碍通行；6，每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置

　　一致；7，每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；8，物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻下

　　重”的原则，便于发料；

　　9，做好退仓布料的打卷、整理工作；10，定期对仓库进行整理，使面料分类清晰，编号齐全；仓库管理制度21、库房内严禁吸烟，严禁携带易燃物品进入库房。2、做到每天上下班时，必须要检查电源是否关好，门锁是否锁好。3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有数，决不影响货品的发放，做好后勤服务工作。4、收货时按质按量验收，认真详细填写入库单。5、发货时要开出库单，坚持部分物品以旧换新。日记帐，日清日结，帐面与实物相符。6、在不影响客人使用下，本着节约的原则，杜绝浪费。7、商品必须按类别堆放，经常保持库内干燥整洁。8、每月进行一次大盘点，定期与财务核对。9、库房根据库存数量的多少，填写进货计划单报总经理审批后方可进货。10、严格遵守酒店的各项规章制度。仓库管理制度3一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　二、范围与职责范围：仓库所有工作人员职责：仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；三、验收及保管规定验收入库管理保管管理出库管理退货管理1、验收入库管理货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。

　　库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。有以下情况时可拒绝验收或入库与采未经总经理或部门主管批准的采购。购合同或采购单不相符的货物。质量不符合要求的货物。2、保管管理货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。“二齐、三清、四定位”二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：品名清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。3、出库管理库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。库管员必须遵守"先进先出"的管理原则。

　　出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。

　　任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　4、退货管理由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。四、仓储管理规定入库规定出库规定报废规定退货处理仓库卫生、安全管理物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）单据、卡、帐务管理盘点管理帐物不符处理1、入库规定

篇十二：库管管理制度

P>　　仓库管理制度(修订）

　　一、总则为更好地发挥仓库对物资的调配功能,规范仓库的管理程序，促进其各项工作科学、安全、高效、有序、合理的运作，确保作业合理化，特制定本制度。二、入库管理（一）物资请购量管控1.计划内请购：(1）各使用部门根据下月物资需求，查看系统库存，结合采购在途量,评估流转速率。在每月底前编制本部门的下月物资采购计划,以贴近切实需求进行请购。（2)常规物资请购由仓库主导，根据月平均使用量、采购周期编制常规物资备库标准（部分专业使用物资若需扩展到常规物资标准中，由对应部门编制备库标准）。（3）仓库每月结合常规物资备库标准及库存余量编制常规物资采购计划;每季度对常规物资备库标准根据上季度的周转情况做调整。2。计划外请购:各部门计划外请购根据公司相关采购管理流程要求编制计划外请购单，并由采购部门纳入考核。3。各部门申请物资量过大或请购后长期未使用,造成呆滞三个月以上库存资金，超过部门呆滞库存资金最大控制量部分,仓库与财务提出部门批评项,扣分标准为每超过部门呆滞库存资金最大控制量10%扣部门绩效2分。

　　（二）到货前准备1.到货通知，采购员接到供应商的送货通知后,提前一天将到货批次、到货品种、到货数量等有效信息通知仓库管理员。2。仓库管理员根据到货信息提前做好到货接收准备工作,根据物资性质整理库存预留存储空间.3.货位整理要求按品种整合零散存货点,按先进先出的原则把老库存移至储存前方，留出足够空间，并在整理货位的过程中清理货架卫生,保持仓储空间整洁干净。（三）到货验收1.采购员接到供应商的具体送货到达时间后，通知仓库管理员。2。物资送达仓库后送货员将货物整齐堆放到分拣区,仓库管理员与采购员、送货员共同确定送货数量及包装是否完好,来货物资以采购部门的采购订单为收货依据，并在《送货单》上进行签字，将待验收货物拆装摆放至各库分拣区后整理、归类摆放,方便验收。3。常规物资由仓库管理员按照《采购订单》和供应商《送货单》等凭证对来货进行验收，核对到货物资的名称、型号、规格和数量,一般物资应随到随验,及时收料，大宗物资的验收时间不超过三日；对于成套设备应以出厂说明书所列内容验收；特殊设备和技术要求高的备品,由技术部门、请购人员、采购人员和仓库管理员共同验收。仓库管理员对照《采购订单》数量，清点

　　实际送货数量。3.物资入库前，仓库管理员必须对照货物与《采购订单》、

　　《送货单》所列的型号、数量或规格是否相符，严格检查物资的质量、数量、品种、保质期、外包装等；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录,以下情况不得入库：

　　（1）来货物资名称、规格、型号、数量与采购订单不符；（2）未附产品合格证、化验单和技术资料等；(3）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全；（4）商品质量低劣、残次；食品接近或超过保鲜期、变质；物资包装破损严重,或者存在其他存放安全问题；（5）无采购订单且不在采购计划内；（6）定制不符合要求。对于验收结果不符合标准的物资，及时通知采购联系进行退、换货工作。（四)到货入库1.验收合格，仓库管理员将《采购订单》在XXXX中生成《采购入库单》，打印并签字办理入库手续，做到帐、货相符。2。《采购入库单》入库单一式四联，“黄联”交给供货商,“蓝联”交采购结算使用，“红联"交财务入账，“白联"留存，月底装订存档。3.仓库管理员根据系统生成的对应物资条码，对需要贴条码的物资进行贴条贴防盗磁工作。遇破损和数目有差异的物资统一

　　整理归类，告知采购员联系供应商退换补发，合格物资根据物资属性分类、分数目装箱、装袋上架,并填写物资查存卡。

　　4。食品、餐饮库物资要建立健全物资查存卡,写明物资到货期，生产日期，保质期等信息.

　　5.入库完毕,仓库管理员通知各部门申领物资.6。如遇紧急采购事项必须进行库外现场接收，根据以下内容进行：（1）采购员接到供应商的送货通知后，根据《采购订单》编制《现场使用接收单》，并通知仓库管理员、请购人员或使用人现场验收，如验收需技术支持则通知相关技术部门，验收人员在《现场使用接收单》上签字确认.相关技术部门根据分管物资的特性，检验采购物资质量是否合格，并在《现场使用接收单》上签字确认。（2）库外现场收货物资在验收后由采购管理员提交《采购订单》、仓库管理员根据《现场使用接收单》、《采购订单》生成《入库单》，打印并签字办理入库手续,保证账实一致.7。若仓库管理员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由仓库管理员承担。（五）货物存放保管1.存货的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库构造划区分工，合理、有效地使用仓库面积，存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥善存放。

　　2。仓库管理员对所经管的物资，以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

　　3。凡周转量大的物资用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式.落地堆放以分类和规格的次序排列,推行五五堆放，做到过目见数，货号明显，成行成列，整齐化一。上架的以分类号定位编号。

　　4.物资分区、分类码放，库内进出道要畅通，便于物资出入,保证整齐有序.堆码原则及要求如下:

　　（1）保证货物不变形，且能确保人员、货物及设备的作业安全。（2）方便管理人员收发、盘点和维护,便于装卸搬运作业。

　　（3）轻启轻放，大不压小,重不压轻；标志直观清晰，标签朝外;应包装完好，标志清楚。

　　（4)四角落实,整齐稳当；通道宽度适当，方便作业。（5)对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出"的方便,要按进货先后的顺序堆码。5。对于货物入库，仓库管理员安排入库物资的货位，监督入库物资的搬运工作，并按照《采购入库单》编制查存卡，记录该货位物资的品名、规格型号及数量到货期等信息.三、领用出库及存货调拨管理仓库管理员有责任在物资到货入库后第一时间通知请购人，

　　按照“先进先出”,“有据可依”的原则出库，避免物资无故滞留积压，阻碍周转率的提高,降低资金利用率。

　　(一）领用出库1。各部门在XXXX提交《出库申请单》写明领用存货名称、数量、出库类型，并提交部门审批.2.仓库管理员根据审核后的《出库申请单》，生成《材料出库单》.仓库管理员按先进先出原则清点物资，双方共同核对数量,验收无误后分别在《材料出库单》上签字，办理物资出库手续。《材料出库单》一式四联，第一联仓库留存，第二联交财务部作为仓库明细账的记账凭证，第三联使用部门留存，第四联配送留存。（二）商品调拨1。各部门在XXXX提交转库申请，写明领用商品名称、数量、出库类型、出库仓、转入仓,提交仓库管理员审批.2.仓库管理员根据库存情况以及发货标准审核转库申请,系统生成《调拨出库单》并打印单据，凭单据备清商品，仓库配送员携带《调拨出库单》配送至需求商业点,双方在《调拨出库单》上签字确认。3。各仓库管理员有义务保证商品周转品质，对整箱出库商品，统计商品整箱包装数，通知调拨负责人,避免零散发货及因商品外包装在配送过程中积压碰伤，影响售卖。4。各库管员、配送员在依据单据备料发货时,严格按照五核

　　对原则进行，一对“商品名称”，二对“商品编码”、三对“商品条码"，四对“发料数量”,五对“收货仓”,做到无错单，无错品，保质保量的完成每一单配送任务，形成对商品备料过程的控制。

　　4。在物资发料过程中，仓库管理员与配送员对接，在备好商品、核对好《调拨出库单》后，配送员在出库单上签字确认接收；到达送货地点与收货人员核对商品规格数量后,各收货员签字确认收货，以加强商品发货对接管控工作。

　　5.门店如商品过季、退换货原因调货回总仓库，《调拨出库单》审批完后根据仓库规定时间统一调回。

　　6.食品餐饮库物资保质期分类建档，根据入库时填制的查存卡信息，实时排查有无临近保质期物资。具体标准参照《临近保质期食品管理制度》。

　　(三）出库账务处理1.凡货物的出库，必须有《材料出库单》方可进行出库操作.2.领用申请审批过程如遇审批人因出差或其他情况无法进行审批时，审批权限应临时授权他人,以免影响货物领用。3。仓库管理员月底将《材料出库单》及其他出库单的财务联传递至财务部。（四）借调管理1.仓库物资借调必须填写《物资借调申请单》,经部门经理以上审批，并在规定时间内归还。外借时间在3天以内的物资由

　　部门经理审批;7天以内由分管领导审批，7天及以上由总经理审批。外借物资的遗失、损耗或报废由经办人负责.

　　2。借调出库必须由经办人与仓库管理员共同清点所借物资,确定物资完好无误后领用。归还时由仓管员核查所借物资完好后进行单据核销。

　　3。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物资，借用物资的正常损耗或报废应及时办理出库手续.

　　4。仓库对借用物资建立结用台账，对超出借用期限的物资,仓库必须及时催办，催办还未归还的由仓库上报批评项,由人力资源部作相应处罚.

　　四、存货盘点管理（一）盘点计划制订与审批1。公司每月末结账前,对所有存货进行盘点.如遇仓库相关人员离职或调动等特殊事项时,由交接人及时进行存货交接及盘点.2.每月底由财务部会计编制《盘点计划》，确定盘点的时间、范围、方法、盘点人员、盘点顺序、注意事项等,经财务部经理审核确认后即可执行。（二）盘点前准备1。盘点前，仓库管理员将所有出入库及调拨单据录入XXXX,保证所有单据进行系统录入处理。2.一旦进入盘点，盘点记账前不允许商品入库、返库、调拨

　　等所有能够更新库存的系统操作。3.盘点前要进行必要的物资整理，同一类别的物资存放在同

　　一个区域内，按规律有序堆放，归类到相对应的编号货架,以便于盘点，保证商品盘点数据的准确性。

　　(三）执行盘点盘点时停止系统进出库操作后，仓库管理员在系统制成《盘点单》。盘点人员进行盘点，核对存货名称、规格型号、存放地点和使用状态等,记录实盘数量,并在《盘点单》上进行标注，注明损坏不能使用的存货。盘点完成后，参与盘点人员在《盘点单》上签字，并对其中丢失、损毁存货、盘盈存货查明原因，落实责任人并在盘点表“备注”栏内说明。（四）盘点差异的处理仓库主管对发生的存货盘盈、盘亏或损毁分析原因，分清责任，照价进行赔偿，妥善处理.五、存货报损及退货管理1.仓库存货损耗统一每月报损一次。月末仓库管理员集中检查清理存货，对损坏物资整理并填制纸质《仓库存货报损处理申请表》,经采购员现场检查后,确认实际报损部分以及可退换给供应商部分。2.经采购员确认的报损部分，由仓库管理员编制系统报损申请单，经采购员和财务部会计审批后,由申请部门经理、分管领导、总经理按权限逐级审批.已确认报损的存货分类整理，每月

　　集中进行处理。3.《仓库存货报损处理申请表》根据其金额大小审批程序如

　　下:单据参考成本总价200元以下，报损由申请部门经理审批;单据参考成本总价500元以下,报损由申请部门经理和分管副总经理审批；单据参考成本总价500元以上，报损由部门经理、分管副总、景区总经理逐级审批。

　　4.报废存货如有变卖价值，由仓库管理员填写《报废物资处理申请表》，经经XXXX、计划财务部、相关技术部门鉴定、总经理室确定处置办法后，属固定资产由公司资产管理员集中变卖处置;其他物资由仓库集中变卖处置。预计回收价值1万元以上，应提供三家以上比价回收报价,经公司资产管理员起草合同或协议,按合同审批流程办理。处置后，财务部会计根据审核后的《物资报废处理申请表》、合同等有效凭据进行账务处理。若已办报废且无变卖价值，由仓库管理员对报废物资整理并填制纸质《物资报废处理申请表》,经部门、财务现场检查后，确认报废后办理报废手续.由仓库落实拆损、销毁处理，固定资产通知财务监销并签字；其他通知原使用地点监销并签字。

　　5。经采购员确认的可退货部分，各商业点、酒店等相关部门将可退货项列出,制作系统调拨单（备注为退货物资）调入“待处理库".仓库管理员凭借采购员已核签纸质《存货报损处理申请表》，清点报损物资后接收调入“待处理库”，并归类整理需退货

　　物资，通知采购员办理退货手续。采购员根据待处理库存货台帐,办理退货手续。附件一：《仓库物资借调单》附件二：《仓库物资报损处理申请表》附件三：《仓库报废物资处理申请表》

　　XXXXXXXX年XX月XX日

　　附件一:

　　物资借调单

　　申请日期

　　申请部门

　　使用人

　　物资名称规格型号数量

　　单位使用地点备注

　　借调原因归还日期归还鉴定

　　部门经理

　　□完好

　　□损坏(□按比例赔偿□全额赔偿）分管领导

　　XXXX

　　总经理

　　备注:外借时间3天以内由部门经理审批,7天以内由分管领导审批,7天以上由总经理

　　审批

　　附件二:

　　序号物资编码

　　物资名称

　　仓库物资报损处理申请表

　　规格型号单位数量入库价总金额

　　原因

　　年月日处理方式(采购员）

　　采购员确认：

　　附件三：

　　部门经理确认：

　　仓库管理员：

　　申请部门:序列12345678部门意见:

　　名称

　　申请人：编号

　　仓库物资报废处理申请表

　　品牌/型号规格

　　数量

　　单位

　　启用日期

　　计划财务部：

　　技术部门意见：

　　总裁室意见：

　　申请日期：

　　报废原因

　　备注

　　仓库实物处理方式：

篇十三：库管管理制度

P>　　仓库管理规章制度为使我司旳仓库管理规范化，保证财产物资旳完好无损，根据公司管理和财务管理旳一

　　般规定，结合我司具体状况，特制定本规定。一、仓库管理工作旳任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资旳保管工作。（3）做好多种防患工作，保证物资旳安全保管。二、对于入库旳货品，保管人员要认真验收物资旳数量、名称与否与货单相符，对于实

　　物与货单内容不相符旳，办理入库手续要如实反映。三、对于货品验收过程中所发现旳有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人

　　员有权回绝办理入库手续，并视具体状况报告主管经理。四、对于一切手续不全旳提货，保管员有权回绝发货，并视具体状况报告主管经理。五、仓库保管员要及时登记多种货品明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，

　　账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月多种货品“入、出、存”状况予以汇总，并编制报

　　表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货品每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须

　　查明因素，分清责任，及时写出书面报告，提出解决意见，报公司总经理。八、做好仓库与运送环节旳衔接工作，在保证货品供应、合理储藏旳前提下，力求减少

　　库存量，并对货品旳运用、积压产品旳解决提出建议。九、根据多种货品旳不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货品定置摆放，合理有

　　序，保证货品旳进出和盘存以便。十、对于有特殊规定等货品，应指定专人管理，并设立明显标志。十一、建立健全出

　　入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货品财产旳安全。

　　十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，保证财产货品旳完整。如有异常状况，要立即上报主管经理。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查与否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查有特殊规定物品与否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库内寄存杂物、废品。（5）严禁在仓库内寄存私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。年月日篇二：仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使我司旳仓库管理规范化，保证财产物资旳完好无损，根据公司管理和财务管理旳一般规定，结合我司具体状况，特制定本规定。第二条仓库管理工作旳任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资旳保管工作。（3）做好多种防患工作，保证物资旳安全保管，不出事故。第二章仓库物资旳入库第三条对于业务人员购入旳货品，保管人员要认真验收物资旳数量、名称与否与货单相符，对于实物与货单内容不符旳，办理入库手续要如实反映。

　　第四条对于货品验收过程中所发现旳有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权回绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员解决。

　　第三章仓库货品旳出库第五条对于一切手续不全旳提货，保管人员有权回绝发货，并视具体状况报告主管人员。第四章仓库货品旳保管第六条仓库保管员要及时登记各类货品明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月多种货品予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货品要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明因素，分清责任，及时写出书面报告，提出解决意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运送环节旳衔接工作，在保证货品供应、合理储藏旳前提下，力求减少库存量，并对货品旳运用、积压产品旳解决提出建议。第十条根据多种货品旳不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货品定置摆放，合理有序，保证货品旳进出和盘存以便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货品，应指定专人管理，并设立明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货品财产旳安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，保证财产货品旳完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查与否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品与否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内寄存私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实行。第十七条本制度自年月日起执行。为加强成本核算，提高公司旳基本管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产旳安全完整，特制定本制度：一、仓库平常管理;1、仓库保管员必须合理设立各类产品旳明细账簿。材料仓库必须根据实际状况和各类材料旳性质、用途、类型分明别类建立相应旳明细账、卡片。2、必须严格按erp系统和仓库管理规程进行平常操作，仓库保管员对当天发生旳业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，保证erp系统中物料进出及结存数据旳对旳无误。及时登记手工明细账并与erp系统中旳数据进行核对，保证两者旳一致性.3、做好各类产品旳平常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致.4、公司必须根椐生产筹划及仓库库存状况合理拟定采购数量，并严格控制各类物资旳库存量，再逐渐实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品旳分类整顿.二、入库管理:1、产品进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检查合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，回绝不合格或手续不齐全旳物资入库.2、入库时，仓库管理员必须查点物资旳数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续旳物资一律作待检物

　　资解决放在待检区域内，经检查不合格旳物资一律退回，放在暂放区域，同步必须在短期内告知经办人员负责解决。

　　三、出库管理:1、各类材料旳发出，原则上采用先进先出法。2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用旳物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或筹划员开具旳流程单或有关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品旳名称、规格、数量、质量状况，核对对旳后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其她有关事宜：1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查与否已锁门、拉闸、断电及与否存在其他不安全隐患。3、保管物资，未经上级批准，一律不准擅自借出。5、发明五好仓库是仓管员努力旳方向，每月对仓库进行一次检查，以增进创五好仓库旳开展。6、库存盈亏反映出仓管员旳工作质量，力求做到不浮现差错。1.总则为保管好局库存物资，切实做到数量精确、质量完好、安全低损、收发快捷、

　　服务优质，特制定本规定。2合用范畴本规定合用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(涉及农电所仓库、部门备品仓库)旳入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等平常管理工作。3职责江门供电局及直属各局物流中心是我局物资仓储旳归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库平常工作旳管理、指引与监督。4物资仓储管理内容与措施4.1物资入库旳基本规定4.1.1凭证齐全凡入库物资，必须有采购部门开出旳入库凭证，以及供方或承运方旳有关凭证（送货清单或发票）。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是我局旳到货品资，可作待验收入库物资单独寄存，作好标记和记录，并于二周内及时补办欠缺旳有关凭证。4.1.2数量精确物资入库时，必须认真核对物资

　　旳实际数量与凭证与否相符，务必做到单单相符，单物相符。如发现货品短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映，并做好记录（含拍照），督促其解决。对于物流中心配送到各农电所仓库旳物资，收货人也应认真核对配送单（领料单）与实物与否相符。4.1.3包装完整在接受物资入库时，应当检查物资包装与否完好无损。如发既有损伤，应记录下损伤限度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装与否符合规定等），并及时告知物流中心采购人员赴现场解决。共8页第1页f.08.06.00/g-1600江门供电局物资仓储管理规定4.2物资旳验收入库4.2.1所有物资必须通过检查方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文献规定等状况决定开箱验收或抽样验收，检查单物与否相符及质量状况（以合格证书和技术资料为主，涉及外观检查），并填制《物资检查单》，送复检员审核签字。4.2.2物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资旳验收最多不超过三个工作日。4.2.3所有物资必须通过验收方能入帐，验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭《物资进仓验收单》办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（涉及配套设备和附件），对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开箱验收，并做好验收记录。4.2.4对检查不合格物资应做出标记并单独寄存于待验收入库区保管，同步告知物流中心旳有关采购人员联系供应商进行评审解决。4.2.5未经正式验收旳物资应单独寄存于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经局主管领导批准。4.2.6凡直送工地旳物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和收货单位并签名，同步在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入库予以承认，并及时登记入帐。4.2.7物资经检查，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资旳类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同步将单据（指《物资到库检查单》《物资进仓验收单》、）妥善保管，以便管理及复检。4.2.8对库存物资应设立统一标志旳卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位旳正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录好库

　　存物资旳变化。4.3物资旳保管和保养4.3.1入库物资应按种类、规格、物资单件体积旳大小、用途等分门别类进行保管，要达到合理、牢固、定量、整洁、节省旳堆码基本规定。做到料架标志明显，寄存整洁，共8页第2页f.08.06.00/g-1600江门供电局物资仓储管理规定堆码货品旳包装标色必须一致向外；“四号定位”（即库区号、架号、层排号、位号），“五五摆放”（每层数量定量，以五旳倍数为层堆数），通道地上有明显标线，并绘有定位放置图，以便收发、盘点，提高仓库运用率。4.3.2保管旳多种物资必须保证安全，应有必要旳防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天寄存旳物资要苫垫和加盖防雨布，同步还应定期检查垛位与否积水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。4.3.3易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库寄存，配备相应防护措施，同一般物资隔离储存，同步还应定

　　期检查，保证安全。4.3.4精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温旳库存房储存。4.3.5电线电缆头保管要注重缆头旳密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品要避免老化、变形或粘连，避免日照和重压。4.3.6库存设备如需定期添加油、气或电气测试旳要由专人管理，资料要认真保管，便于领料时资料旳移送。4.3.7易碎和不可重压旳电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和撞击，残烂包装应更换重装。4.3.8物资旳堆放应以便装卸，利于作业。有储存期旳物资应有明显旳标志，登记出厂、入库日期，分批寄存，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门主管反映并催促其解决。储存时间不同步，同类物资要分开先后顺序堆放，便于先进先出。物资包装上旳标志唛头应当朝外，以便辨认。4.4物资旳发料4.4.1物流仓库发料旳根据是由物流部门开具旳在有效期内，设备材料名称、型号、规格、数量填写清晰，并有领料人、主管部门领导签名旳领料单，如果采用管理系统软件打印旳领料单必须与管理系统中旳单据核对。仓库保管员应认真核对凭证与否合格，对不熟悉旳提货人特别要谨慎，必要时应与制单人联系核算，登记提货人身份证号码方能发料，否则不予发料。农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写旳用料筹划，到仓库填写领料单，共8页第3页f.08.06.00/g-1600江门供电局物资仓储管理规定施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才干按单发料。对于委托工程承包旳施工单位到仓库领料，必须有委托部门签好旳领料单及委托取料证明，仓库管理员要认真核准单据旳真实性和来人身

　　份后才可发料。4.4.2仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”旳原则。发料时做到双方共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、实验报告、图纸、磅码单、阐明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄存物资，仓库保管员应将其单独寄存于待验收入库区，并在货品上挂牌标明清晰。4.4.3发货前必须通过复核，内容是二检一核。检查物资旳外观质量与否完好，检查技术证件与否齐全，核对单据及物资旳名称、规格、数量与否相符。复核措施为仓库保管员与提货人互相核算无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当天结算，做到帐、卡、物一致。4.4.4仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更，不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人批准并签章。4.4.5基建、农网、城网改造及专项工程设备旳发料必须核对工程项目、名称型号、规格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。4.4.6如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但有关领用部门应在二个工作日内补办领料手续。4.4.7对已向供货厂家交纳押金旳包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促领料部门及时退回。4.5物资旳退料4.5.1工程剩余物资旳退料根据是由各级物流中心开具旳在有效期内且印鉴齐全，设备材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名旳退料单。仓库保管员应按5.7条款办理验收入库手续。4.5.2大修、技改等工程拆除旳，但尚有使用价值旳物资退库根据是经审核批准旳固定资产变更申请单。仓库保管员除按7.2条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存放或标记，并按实估算价格入帐。

　　4.5.3报废物资退库旳根据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资共8页第4页f.08.06.00/g-1600江门供电局物资仓储管理规定入库磅码单》，并送交主管部门旳经管人员共同过磅和签名。4.6物资旳盘点4.6.1库存物资盘点是物资仓储管理旳一项常常性工作，它是对库存物资实际数量、冲卡登记数、帐面结存数量旳核对和调节解决过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率不小于98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。4.6.2盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种措施进行，轮回盘点是在平常工作中，有筹划有环节地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物

　　清点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年篇三：仓库管理规定

　　仓库管理规定第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资旳安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合我司旳具体状况，特制定本规定。第二条仓库管理工作旳任务1、根据本制度做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。公司各部门所购一切物仓库管理规定2、资材料，严格履行先入库，后领用旳规定，如属直提使用部门或场合，亦领事后及时补办出、入库手续。3、做好物资旳保管工作，做到货品堆码整洁有序，标记清晰，常常不定期清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。4、积极开展废旧物资旳回收、整顿、运用工作，并协助做好呆滞料旳解决工作。5、划分片区，指定负责人，定期检查灭火器，消防栓等安全隐患旳异常状况。6、对运载工具（电动叉车，手动推车等）维护保养，如电动叉车指定专人负责。7、物品堆放，必须预留安全和运送通道，通道内严禁堆放货品和停放运送工具。8、非仓库工作人员，未经容许不得进入仓库内。9、仓库内外严禁任何火源，特殊状况下需要动火，必须通过《动火报告》方可施工，届时必须有人现场监督。10、仓库要严格按“先进先出”进行作业，避免物料寄存时间长而导致损失。11、准时上下班，到岗后巡视仓库检查与否有可疑现象，发现状况及时向上级报告，下班时应检查门窗与否销好，所有开关与否关闭。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准旳订货单，付货清单，采购申请单和送货单仔细核对物资旳品名、规格、型号、数量、批号及外包装与否完好无

　　损，核对无误后将到日期及实收数量填记于有关单据上，同步开具出门证，一式交保安处，一式留底。

　　第六条如发现单据与货品不符，外包装破损或其她质量问题，要及时向上级反映，同步告知有关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符旳物资不得接受，如供应部门规定收下该物料时，仓库人员要告知有关部门，并于单据上注时实际收货状况。

　　第七条物资抵库但仓库部门尚未收到采购申请单时，仓库管理人员应询问采购部，确认无误后始行办理入库手续。

　　第八条发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续与否齐全，认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况，退库或退货产品要单独寄存，如可重新销售应优先出库。

　　第三章出库管理规定第九条办理出库时要认真审核出库单或领用半日，核查出库批准手续与否齐全，严格根据所到清单办理出库，并检签有关单据及出门证。第十条发放物料（原料和成品）要坚持“先进先出”旳规定，发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数，在货架标记卡上及时扣减或入库数量。第十一条成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应以司机或客户同步签字确认。第十二条仓库储运人员在发货时，要听从仓库点货员旳安排进行装车，如未按规定发货，装车且不服从管理，应进行有关旳解决。第十三条搬运物品时，做好相应旳保护措施，如戴手套，口罩等，放置物品时要小心轻放，不能猛撤摔，以防损坏物品。第十四条生产投料人员来领物料时，需当面点交完毕，并签字确认，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。第四章物料储存保管规定第十五条物料旳储存保管，原则上应以物资旳属性、特点和用途规划设立仓库，并根据仓库旳条件考虑划辨别工，合理有效地使用仓库面积。

　　第十六条本着“安全可靠、作业以便、通风良好”旳原则合理安排位，并按照规定拟定地距、墙距、距、顶距。

　　第十七条根据仓库货架看板，在标记卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。

　　第十八条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十九条对库存物料随机或定期进行盘点抽查，避免物料积压，对毁损导致旳挥霍，及时进行清理或办理报废手续，做到“物料清、品种清”“账、物、卡”三一致。第二十条仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存状况，并随时向管理部门提供库存信息，并协助采购部门制定合理库存。第二十一条每月必须对库存物料进行实物盘点一次，发现盈余，短少，残损或变质、必须查明因素，分清责任，写出书面报告，提出解决建议呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。第二十二条积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。第二十三条保证物资旳安全保管，严禁闲人进入库区，建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员，车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”。第二十四条旳保证好防火安全工作，库区内严禁吸烟，携入易燃易爆物品和明火作业。对库内旳电灯、电线、电闸、消防器具，设施要常常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十五条仓库要会同有关部门（财务、生产、营销、采购、技术、质管）协商制定合理采购批量和库存安全量，减少存货总成本，加速资金周转，提高资金旳使用效果。第二十六条做好与采购、销售环节旳衔接工作，在保证经营供应，管理需要等合理储藏旳前提下，力求减少库存量。第二十七条定期进行库存物资构造与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损，报废和呆滞物资旳解决工作。第六章仓库管理及工作人员工作规定与纪律

　　第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全旳出入作业祈求有权回绝办理，并及时向上级反映。

　　第二十九条妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。第三十条仓库管理人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才干离动工作岗位，手续中旳未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明状况，双方与上级签字，各保存一份。第三十一条监督做好旳文明装卸，搬运工作，保证物资完整无损第三十二条做好仓库旳安全、防火和卫生工作，保证仓库和物资安全完整，库容整洁。第三十三条做好仓库使用旳工具，设备设放旳维护与管理工作。第三十四条做到“四”检查。1、上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。2、下班检查与否已销门、拉闸、屡电以及与否存在其她不安全隐患。3、常常检查库内温度、湿度、保持通风。4、检查易燃、易爆物品或其她特殊物资与否单独存储，妥善保管。

篇十四：库管管理制度

P>　　仓库管理规章制度目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　范围

　　仓库工作人员

　　职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

　　验收及保管

　　1物资的验收入库仓库管理制度1。1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1。2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1。3库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1。4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填”入库单”。2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐.b）b）三清:材料清、数量清、规格标识清.

　　1

　　c)四定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。

　　2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性.

　　3物资的领发仓库管理制度

　　3。1库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

　　3.2库管员根据进货时间必须遵守”先进先出”的仓库管理制度原则。

　　3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购.

　　3。4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

　　3。5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

　　4物资退库仓库管理制度

　　4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　4。2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

　　规定

　　1仓储管理规定

　　1。1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

　　1.1。1入库你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

　　1。1.2出库

　　对于生产部门领料的话根据BOM表（或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统.

　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

　　把你每月进销存整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算.

　　2

　　1.1.3保管

　　合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

　　以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同,各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同,但工作的整体思路是一样的。

　　1。2物料收货及入库

　　1.2.1需严格按照”仓库收货单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　1.2.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部.

　　1。2.3收货时需要求采购人员给到“送货单"，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　1。2.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认.新产品尤其需要共同确认.新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。

　　1。2。5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。

　　1.2。6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　1。2。7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

　　1.2.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　1.2.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退货厂通知单"扣除等同入库数量)。

　　1。2。10入库物料需要摆放至指定储位.

　　1。2。11“收货确认单"需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

　　1。3物料出库（出库领料）

　　1。3.1需严格按照“物料领用表"来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

　　3

　　1.3.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。1。3。3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.3.4“出库单"发完货后需要及时将物料给到使用部门,并要求其签名确认。1.3.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1。4工具借用1.4。1需严格按照“工具领用表"来发工具，并填写“借用单”进行作业。1.4.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格,以便于后续识别进行工具入库作业.1。5工具归还1。5。1已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续.1.5。2工具归还时仓库办理人均需要签名确认,借用人未签名的不予办理借用。1.6物料及工具报废1。6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业.1.6.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理.1.6.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示.1。7退货物料处理1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。1。7。2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库.1。7.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.8仓库卫生、安全管理1.8.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1。8.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行.1。8.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1。8.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划.1.8。5安全

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　　1。8。5。1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防"安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　1.8。5。2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库,如有需要进入必须予以登记方可进入。1.8.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告上级处理.1.8。5。4高空作业需要使用作业车，并注意安全.1。8.5。5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1.9物料管理（异常处理及呆滞物料处理)1.9.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防"安全原则，防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。1。9。2发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1。9.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。1.9.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责.对标示错误的需要追查相关责任。1。10单据、卡、帐务管理1。10。1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1.10.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。1.10。3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管.遗失需要追查相关责任。1。10.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理.1.11盘点管理1.11。1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1.11.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1.11.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。1。11。5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。1.12帐物不符处理1.12。1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2包装管理规定

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　　2。1仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

　　2.1。1无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

　　2.2包装前物料确认

　　2。2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

　　2。2。2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　3仓库工作作风及态度

　　3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

　　3。2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风.

　　4其他

　　4。1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。

　　4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

　　4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等.

　　4.4需要严格遵守公司的各项管理规定.

　　4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

　　4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

　　4.7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。

　　5奖惩规定

　　5。1工作评估

　　5。1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

　　5。1。1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；

　　5。1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

　　5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

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　　5。1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

　　5。1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位.

　　5。2奖惩级别

　　5.2。1奖励

　　5.2。1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬"，并予以通告.

　　5。2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元.

　　5.2.1。3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告,奖励50元。

　　5.2。1。4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告,奖励100元.

　　5。2.2惩罚

　　5。2.2。1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

　　5。2。2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告"处分.并予以通告，罚款50元.

　　5。2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

　　5.2。2。4大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过"处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

　　5。3奖惩原则

　　5。3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

　　5.4奖惩规定

　　5。4。1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

　　5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

　　仓管员要求

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　　具备能力

　　1在公司的统一调配/领导下,负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求.3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。4根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。

　　工作内容

　　1开工前期1。1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识;1.3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。1。5负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。1。6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。1。7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。1。8配合电工将A、B、C三级电箱编号。2施工阶段2。1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放（劳保用品发放记录）。2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识.2.2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置,安排普工工作、做好其考勤、统计工作。2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。2。4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐.2.5按规定的周期清点库存材料（包括甲供材)的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全.

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　　2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。2。7负责废旧材料的回收和单独存放保管。2。8协助安全员做好成品、半成品的保护.3竣工交付3。1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。3.2统计汇总甲供、自购各种材料进场、使用和剩余的总量,汇总半成品进场总量。3。3整理仓库管理资料,需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。3。4将A、B、C三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。

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篇十五：库管管理制度

P>　　仓库管理制度

　　仓库管理制度（一）：仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体状况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单资料不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体状况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体

　　状况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达

　　帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制

　　报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、

　　残损，务必查明原因，分清职责，及时写出书面报告，提来源理意见，报部门主管人员。

　　第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出推荐。

　　第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员每一天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常状况，要立即上报主管部门。

　　（1）上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律资料规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条本制度自年月日起执行。仓库管理制度（二）：第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量

　　合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

　　5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

　　6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款101元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材

　　料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

　　14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。

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